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馬老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-05 09:55

意思是這兩個(gè)月的個(gè)人部分的社保公積金公司支付了 不在像員工扣除了？？？

阿妹 追問

2018-12-05 10:03

是的

馬老師 解答

2018-12-05 10:03

個(gè)人部分的計(jì)入福利費(fèi)一級(jí)科目個(gè)工資計(jì)提的科目一樣

阿妹 追問

2018-12-05 10:08

具體怎么做分錄呢？計(jì)入福利需要交個(gè)稅嗎？

馬老師 解答

2018-12-05 10:09

要的  借費(fèi)用  貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)   借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)  貸銀存

阿妹 追問

2018-12-05 10:13

老師，這部分的個(gè)稅公司也一并承擔(dān)，分錄怎么做？

馬老師 解答

2018-12-05 10:15

會(huì)計(jì)借方分錄都是一樣的！貸方應(yīng)交稅費(fèi)

阿妹 追問

2018-12-05 10:32

老師，這部分做福利費(fèi)處理的話，就不需要計(jì)提了吧？
另外這部分還做進(jìn)工資嗎？應(yīng)該怎么處理呢？

馬老師 解答

2018-12-05 10:33

福利需要計(jì)提的 前面分錄不是給你寫了個(gè)完整的嗎。不在做進(jìn)工資 做進(jìn)去的話重復(fù)了。

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意思是這兩個(gè)月的個(gè)人部分的社保公積金公司支付了 不在像員工扣除了？？？
2018-12-05 09:55:42
你好！公積金和社保一樣 1、繳納時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 其他應(yīng)收(付)款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) 貸：銀行存款/現(xiàn)金 2、計(jì)提時(shí)： 借：管理費(fèi)用--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 貸：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 3、發(fā)放工資時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬--工（應(yīng)發(fā)數(shù)） 貸：其他應(yīng)收(付)款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)? 銀行存款/現(xiàn)金 （實(shí)發(fā)數(shù)）
2021-08-23 10:16:17
您好 借：管理費(fèi)用——單位社保費(fèi) 管理費(fèi)用——個(gè)人社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬——個(gè)人社保費(fèi) 上交 借：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬——個(gè)人社保費(fèi) 貸：銀行存款 公積金也是一樣賬務(wù)處理 工資表里面不用體現(xiàn) 因?yàn)闆]有個(gè)人承擔(dān)
2019-03-18 14:35:16
您好，跟公司承擔(dān)部分一樣 借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬 ——社保 借：應(yīng)付職工薪酬 ——社保 貸：銀行存款
2019-12-20 14:57:22
您好，繳納社保 借 管理費(fèi)用等 社保（公司承擔(dān)部分） 借 其他應(yīng)收款（個(gè)人承擔(dān)部分）貸 銀行存款 發(fā)工資的時(shí)候 借 應(yīng)付職工薪酬工資 貸 其他應(yīng)收款 個(gè)人承擔(dān)部分 貸 銀行存款 等（實(shí)際支付的工資）
2019-12-14 21:48:59
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