老師，我們是酒店行業(yè)，我們有美團(tuán)攜程回款，這個(gè)是直接回款的，還有一個(gè)飛豬的，飛豬是集團(tuán)公司給我們回款，本來應(yīng)該回款52025,但是回了48320,中間的差額是傭金或者手續(xù)費(fèi)，他們集團(tuán)給我們開發(fā)票，在根據(jù)發(fā)票做帳，我把這筆傭金做帳了，科目余額表數(shù)字就做了這筆對(duì)不上，去掉了就對(duì)上了，應(yīng)該正確的是什么啊

紀(jì)～

于2018-12-04 10:39 發(fā)布 ??2355次瀏覽