云舞翩翩 追問

2018-12-03 21:44

那保證金在招標方，不掛怎么知道他還欠我公司多少保證金末

鄒老師 解答

2018-12-03 21:46

你好，你這個是替小王支付的，所以你應(yīng)當找小王收款
如果不是替小王支付的，而是你單位自己支付的投標保證金，這樣就應(yīng)當掛賬 其他應(yīng)收款——某某單位（保證金）

云舞翩翩 追問

2018-12-03 21:52

老師，我公司如果收了小王保證金，代投標，怎么掛

鄒老師 解答

2018-12-03 21:53

你好  借；銀行存款等科目   貸；其他應(yīng)付款——某某公司

云舞翩翩 追問

2018-12-03 21:53

打到招標方掛什

鄒老師 解答

2018-12-03 21:54

你好 
借；其他應(yīng)付款——某某公司    貸；銀行存款

云舞翩翩 追問

2018-12-03 21:57

不是其他應(yīng)收一招標公司？我做錯了

鄒老師 解答

2018-12-03 21:58

你好，先收到掛賬其他應(yīng)付款貸方，支付出去就計入其他應(yīng)付款借方的
如果你單位沒有收取小王款項，替小王墊付了保證金，就掛賬其他應(yīng)收款——小王，明細也不是對方公司

云舞翩翩 追問

2018-12-03 22:01

那壞了，我從9月到現(xiàn)在都是掛應(yīng)收

鄒老師 解答

2018-12-03 22:02

你好，那你需要把之前錯誤的沖銷，然后做一筆正確分錄才是的

云舞翩翩 追問

2018-12-03 22:08

那就等于我所有賬從做一遍，我們是被掛靠方，我前面是做其他應(yīng)付，后面掛其他應(yīng)收，投標不成功收回來沖應(yīng)收，還小王沖應(yīng)付

鄒老師 解答

2018-12-03 22:09

你好，你把錯誤的分錄沖銷，然后做正確的就是了

云舞翩翩 追問

2018-12-03 22:21

老師，我還想問下，我公司墊款替小王去投標，員工借500去投打入員工戶，掛員工還是小五？我們分公司也替小五代投標，報名費也是我公可墊付打入員工戶去投標現(xiàn)場繳納，怎么設(shè)賬？

鄒老師 解答

2018-12-04 08:20

你好，墊款替小王去投標，掛小王的明細
我們分公司也替小五代投標，掛其他應(yīng)收款——小五