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送心意

小宋老師

職稱初級會計師

2018-12-03 16:46

你好,工資計提發(fā)放分錄如下

小宋老師 解答

2018-12-03 16:47

計提時:
借:管理費用——工資及福利
       制造費用——工資及福利
       生產(chǎn)成本——工資及福利
    貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
發(fā)放時:
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
    貸:銀行存款/現(xiàn)金

晴天 追問

2018-12-03 16:49

老師,比如9月份的工資,一般10月份發(fā)放,是不是9月末要做計提,10月份要做發(fā)放

小宋老師 解答

2018-12-03 16:51

你好,是的。一般都是當月計提次月發(fā)放。

晴天 追問

2018-12-03 16:52

但是老師,當月的工資當月應(yīng)該算不出來啊,怎么計提

小宋老師 解答

2018-12-03 16:54

12做11月賬,一般工資都會出來。算不出來可以暫估。

晴天 追問

2018-12-03 17:01

老師,暫估的話,跟實際發(fā)放的有差額怎么辦?

小宋老師 解答

2018-12-03 17:11

多的紅沖,少的補提。

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相關(guān)問題討論
您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2021-12-17 10:07:27
計提工資時,借:成本費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬。 發(fā)放工資時,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 貸其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)交稅費-個人所得稅。
2021-06-18 18:07:55
你好,可以,是可以的。
2020-06-15 11:50:49
是的,按差額調(diào)整計提的工資
2020-04-11 08:42:06
您好! 計提工資 借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-社保 其他應(yīng)付款-公積金 銀行存款等
2019-09-25 10:22:19
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