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老師您好，我們企業(yè)申請(qǐng)了小微困難企業(yè)的社保補(bǔ)貼，然后返還了5萬左右的補(bǔ)貼款，但是僅用于公司承擔(dān)部分的社保費(fèi)的的抵扣，因?yàn)樵撗a(bǔ)貼沒有直接返錢給我司，只能用于抵減我們公司每月扣減的社保費(fèi)用，所以我們上個(gè)月并沒有扣社保費(fèi)，同時(shí)發(fā)工資時(shí)也依舊把員工應(yīng)該承擔(dān)那部分的社保費(fèi)扣除的，那么我該怎么做賬呢？是否借營(yíng)業(yè)外收入代其他應(yīng)收款。

老劉

職稱： ,高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-03 13:58

繳納的時(shí)候不提現(xiàn)公司部分了，這樣好行嗎？

　　　　　　　　　　　　追問

2018-12-03 14:02

應(yīng)該是直接返還給公司社保賬戶了，所以在扣繳的時(shí)候直接抵減的

老劉解答

2018-12-03 15:04

那我們只做個(gè)人部分的賬就行了

　　　　　　　　　　　　追問

2018-12-03 15:05

收到個(gè)人部分繳納的是直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎

老劉解答

2018-12-03 19:40

先掛著往來戶。待那5萬抵扣完再交稅時(shí)先抵這個(gè)

　　　　　　　　　　　　追問

2018-12-05 10:51

會(huì)計(jì)分錄該怎么做呢

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