老師，之前我們公司幫會員企業(yè)代辦服務(wù)費(fèi)付了400塊開戶錢，但是沒有要求對方再還我們，所以就做借:管理費(fèi)用/代辦服務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款，現(xiàn)在他們又轉(zhuǎn)給我們400塊，想問問老師現(xiàn)在怎么做會計(jì)分錄？

紫藤老師

職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2018-12-03 13:10

你現(xiàn)在的分錄可以這樣做
借銀行存款 400貸管理費(fèi)用——代辦服務(wù)費(fèi)400

妮妮追問

2018-12-03 13:13

老師，那這貸方400是藍(lán)字還是紅字

妮妮追問

2018-12-03 13:13

關(guān)鍵管理費(fèi)用在當(dāng)月全部結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在還需要做貸代辦服務(wù)費(fèi)嗎？

紫藤老師解答

2018-12-03 13:17

藍(lán)字。需要，你以前做了管理費(fèi)用做多了，少交了稅，現(xiàn)在就要沖掉管理費(fèi)用，一樣的道理，你可以在憑證摘要寫明，退回來xx年代辦服務(wù)費(fèi)

妮妮追問

2018-12-03 13:26

管理費(fèi)用不能直接做貸方藍(lán)字吧！！

紫藤老師解答

2018-12-03 14:38

可以啊，我們這里是可以做的。

精選問題

選項(xiàng)b生產(chǎn)產(chǎn)品，怎么會資本化？造船廠生產(chǎn)的船屬于他問

造船廠生產(chǎn)的船屬于存貨答
你好，老師，公司付租金給房東，付租金的期限是25.9.15 問

可以那樣注明期限的，稅局只管收稅答
今年補(bǔ)小規(guī)模上年季度末增值稅，附加稅，滯納金怎么問

查補(bǔ)增值稅借：利潤分配-未分配利潤貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -附加稅補(bǔ)稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -附加稅營業(yè)外支出-滯納金貸：銀行存款答
現(xiàn)金流出大于現(xiàn)金流入說明公司經(jīng)營不善嗎問

說明資金流容易斷答
營業(yè)稅金及附加是核算本年度的附加稅嗎？稽查以問

您好，只是本年的，以前年度的，用以前年度損益調(diào)整或直接用未分配利潤，不能影響25年利潤的答

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