張珣 追問(wèn)

2018-12-03 11:42

如果暫估是2000,實(shí)際發(fā)票是2200，我收到發(fā)票就再做一筆分錄，借:生產(chǎn)成本-材料 200,貸:應(yīng)付賬款 200，借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200，貸:生產(chǎn)成本-材料200，最后再
借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款2000，貸:應(yīng)付賬款是嗎，

bamboo老師 解答

2018-12-03 11:50

如果暫估是2000,實(shí)際發(fā)票是2200
借：生產(chǎn)成本——材料 200
      應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款2000
貸：應(yīng)付賬款 2200
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 200
    貸：生產(chǎn)成本-材料 200

張珣 追問(wèn)

2018-12-03 11:54

如果暫估是2200，實(shí)際是2000，我的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本多做了，月末又結(jié)平了，下月的分錄又該怎么做呢？我想把暫估這塊弄透，謝謝您幫助一下我，感謝您！下午再回復(fù)也可以。

bamboo老師 解答

2018-12-03 11:56

如果暫估是2200,實(shí)際發(fā)票是2000
借：生產(chǎn)成本——材料   -200
應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款2200
貸：應(yīng)付賬款 2000
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本    - 200
貸：生產(chǎn)成本-材料   -200

張珣 追問(wèn)

2018-12-03 16:39

甘老師，太感謝您啦，您解決了我最頭疼的問(wèn)題，最后還請(qǐng)教您最后一個(gè)問(wèn)題，就是，我的應(yīng)付賬款上面已經(jīng)用過(guò)，現(xiàn)在不能設(shè)二級(jí)應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款了，我能把其他不用的一級(jí)科目應(yīng)付票據(jù)，改成應(yīng)付暫估款嗎？

bamboo老師 解答

2018-12-03 16:41

一般來(lái)說(shuō)暫估應(yīng)付賬款是設(shè)置二級(jí) 你可以把一級(jí)科目應(yīng)付票據(jù)改成應(yīng)付賬款1——暫估應(yīng)付賬款