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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-01 13:15

您好，如果累計(jì)有盈利，再看看以前年度是否虧損，如果有，可以彌補(bǔ)以前年度虧損，彌補(bǔ)虧損后還是虧損的，就不用計(jì)提和繳納所得稅的，如果沒有，或者彌補(bǔ)以前年度虧損后還有盈利的話，就要計(jì)提所得稅并交稅了。

yunangela 曉 追問

2018-12-01 13:26

當(dāng)月盈利先不用計(jì)提在利潤(rùn)表上反映并預(yù)繳嗎？若當(dāng)月不用那當(dāng)季度要預(yù)繳嗎？但累計(jì)以前年度是虧損的

王雁鳴老師 解答

2018-12-01 13:29

您好，一般是季度申報(bào)，當(dāng)月盈利不處理，當(dāng)季有盈利還要看全年的，以及以前年度情況，以前年度是否虧損，如果有，可以彌補(bǔ)以前年度虧損，彌補(bǔ)虧損后還是虧損的，就不用計(jì)提和繳納所得稅的，如果沒有，或者彌補(bǔ)以前年度虧損后還有盈利的話，就要計(jì)提所得稅并交稅了。

yunangela 曉 追問

2018-12-01 15:30

所以當(dāng)季盈利也不計(jì)提預(yù)繳？

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