陌上花開(kāi) 追問(wèn)

2018-11-30 15:13

應(yīng)該怎么做？

郭老師 解答

2018-11-30 15:14

你好，分錄給你了，上面圖片有的

陌上花開(kāi) 追問(wèn)

2018-11-30 15:18

這個(gè)嗎

郭老師 解答

2018-11-30 15:21

你好，不是，借管理費(fèi)用-工資管理費(fèi)用公積金貸應(yīng)付職工薪酬-工資，應(yīng)付職工薪酬-公積金，我給你發(fā)的圖片，不是你自己的圖片

陌上花開(kāi) 追問(wèn)

2018-11-30 15:33

我看到答案了

郭老師 解答

2018-11-30 15:36

你好，你這個(gè)答案不對(duì)，個(gè)人和單位負(fù)擔(dān)的都要先進(jìn)費(fèi)用，你做的這個(gè)應(yīng)付職工薪酬有借方余額的

陌上花開(kāi) 追問(wèn)

2018-11-30 15:42

那你能就這個(gè)給我寫(xiě)下分錄嗎？帶金額的  只說(shuō)公積金，不說(shuō)工資，社保

郭老師 解答

2018-11-30 15:48

你好，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保公積金在工資里面體現(xiàn)，這個(gè)看到回復(fù)了嗎？
計(jì)提
借管理費(fèi)用-工資
管理費(fèi)用-社保公積金（單位負(fù)擔(dān)）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資
應(yīng)付職工薪酬-社保公積金（單位負(fù)擔(dān)）
發(fā)放工資借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸銀存
其他應(yīng)付款-社保，公積金（個(gè)人負(fù)擔(dān)）
支付社保公積金
借應(yīng)付職工薪酬-社保公積金（單位負(fù)擔(dān)）
其他應(yīng)付款-社保公積金（個(gè)人負(fù)擔(dān)）
貸銀存