你好 追問

2018-11-30 09:35

不用交社保對(duì)吧，其他和正常人員一樣哎

佟老師 解答

2018-11-30 09:37

是的，不用繳納社保，和正常員工一樣

你好 追問

2018-11-30 09:38

老師，我有幾個(gè)問題請(qǐng)教一下<br>1.我們是餐飲企業(yè)，收入客戶消費(fèi)刷卡直接打到公司賬上，然后在申報(bào)時(shí)只申報(bào)了開票收入，但是銀行到賬大于開票收入當(dāng)時(shí)是把多余的錢做了繳現(xiàn)處理，這是去年的帳，請(qǐng)問現(xiàn)在要補(bǔ)去稅嗎？<br>2.當(dāng)時(shí)提現(xiàn)了很多現(xiàn)金，直接沖了其他應(yīng)付款，也沒有發(fā)票，請(qǐng)問現(xiàn)在怎么出來

你好 追問

2018-11-30 09:39

那退休人員是不是就不用去備案了

佟老師 解答

2018-11-30 09:43

1、退休人員不用去備案
2、開票收入當(dāng)時(shí)是把多余的錢做了繳現(xiàn)處理？繳現(xiàn)處理是什么意思

你好 追問

2018-11-30 09:44

當(dāng)時(shí)做是直接做的相當(dāng)于存現(xiàn)

佟老師 解答

2018-11-30 09:46

你是把現(xiàn)金存入到銀行了是嗎？那這部分要繳納增值稅

你好 追問

2018-11-30 09:53

是客戶刷卡的錢到銀行上面的，當(dāng)時(shí)沒有把這比收入做成收入，而且做的存現(xiàn)

佟老師 解答

2018-11-30 09:57

是客戶刷卡的錢到銀行上面的
這個(gè)不是已經(jīng)到了銀行，怎么還有存現(xiàn)這筆處理

你好 追問

2018-11-30 10:00

對(duì)哎，所以做的是錯(cuò)的哎

你好 追問

2018-11-30 10:01

所以想問下現(xiàn)在怎么處理

佟老師 解答

2018-11-30 10:03

把那筆銀行存現(xiàn)用紅字沖回

你好 追問

2018-11-30 10:05

然后呢

你好 追問

2018-11-30 10:05

這是去年的

佟老師 解答

2018-11-30 10:08

這個(gè)不影響損益可以直接沖紅就行，然后就確認(rèn)收入

你好 追問

2018-11-30 10:10

然后在當(dāng)月確認(rèn)收入嗎？

你好 追問

2018-11-30 10:10

要教滯納金嗎

佟老師 解答

2018-11-30 10:18

不用交滯納金，你就這月確認(rèn)收入就可以了

你好 追問

2018-11-30 10:20

老師，我能把這比到賬的錢算成公司借款嗎？不當(dāng)收入

佟老師 解答

2018-11-30 10:23

你這個(gè)是一筆銀行存款打進(jìn)來了，還是分比

你好 追問

2018-11-30 10:24

這是分筆打的，如果是一筆打的是不是就可以做借款

佟老師 解答

2018-11-30 10:25

對(duì)，分筆不可能做借款的，這樣做就給自己埋下隱患

你好 追問

2018-11-30 10:31

老師，那還有我剛才說的其他應(yīng)付呢，需要沖回來嗎

佟老師 解答

2018-11-30 10:34

哪筆做的其他應(yīng)付款

你好 追問

2018-11-30 10:36

這張表的憑證號(hào)7是提現(xiàn)，憑證8是付的其他應(yīng)付款，當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票直接就把提現(xiàn)的錢直接沖了，因?yàn)橘~上掛了好多其他應(yīng)付，現(xiàn)在看來做的都是錯(cuò)的

佟老師 解答

2018-11-30 10:43

哪都沖掉就可以了，跟這筆繳現(xiàn)有關(guān)的

你好 追問

2018-11-30 10:49

當(dāng)時(shí)做付款購(gòu)買也沒有填付款單，就直接做了個(gè)憑證，老師我要補(bǔ)張單子嗎？

佟老師 解答

2018-11-30 10:55

要補(bǔ)齊附加放在憑證后面，不能就一張憑證

你好 追問

2018-11-30 10:56

那我要附加怎么補(bǔ)呢

佟老師 解答

2018-11-30 11:03

你收款時(shí)有銀行存款單，分錄調(diào)整時(shí)，把收款單復(fù)印件貼在后面，能說明情況就可以了