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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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舟舟老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2018-11-28 17:14

這里屬于調(diào)整分錄，做玩就廢，不會(huì)形成賬簿，每次編合并報(bào)表都要做同樣的分錄

Aime 追問(wèn)

2018-11-28 17:32

老師，我是沒(méi)理解一年做2筆一樣分錄，無(wú)形資產(chǎn)不就調(diào)整400萬(wàn)了，這是子公司分母公司分開(kāi)做的嗎？年末這筆是站在母公司做的調(diào)整是嗎？

舟舟老師 解答

2018-11-28 17:38

在合并日要編合并報(bào)表，編完這個(gè)分錄就沒(méi)了 
到期末又要編合并報(bào)表，首先要將資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)到公允，然后再抵消

舟舟老師 解答

2018-11-28 17:39

以后只要期末編合并，只有合并當(dāng)年要做兩次

Aime 追問(wèn)

2018-11-28 17:41

好的，謝謝您了

舟舟老師 解答

2018-11-28 17:51

不客氣，祝您學(xué)習(xí)愉快

舟舟老師 解答

2018-11-28 18:43

如滿意還請(qǐng)給個(gè)好評(píng)，謝謝

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