公司之前的財(cái)務(wù)將給客戶開的發(fā)票錄憑證時(shí)錄錯(cuò)了，錄成：借：預(yù)付帳款，貸：主營業(yè)務(wù)收入—銷售收入，貸：應(yīng)交增值稅，請(qǐng)問我在收到客戶的匯款時(shí)，可以直接將預(yù)付帳款沖平嗎？分錄可以這樣做嗎？借：銀行存款，貸：預(yù)付帳款嗎？因?yàn)槿绻麑㈠e(cuò)誤的紅沖，那有好幾年的帳都要紅沖了。

辜老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-28 13:57

你可以吧預(yù)付賬款調(diào)整為應(yīng)收賬款，然后借：銀行存款貸：應(yīng)收賬款

東冬追問

2018-11-28 14:06

摘要直接寫調(diào)賬嗎？就是把總數(shù)調(diào)整就好了吧？

辜老師解答

2018-11-28 14:07

可以吧總數(shù)調(diào)整就可以了

東冬追問

2018-11-28 14:13

老師，預(yù)付賬款是借方負(fù)數(shù)，那調(diào)賬的時(shí)候是借：應(yīng)付賬款，貸：預(yù)付賬款負(fù)數(shù)？

辜老師解答

2018-11-28 14:14

你現(xiàn)在是貨款掛到了預(yù)付賬款，調(diào)賬是，借：應(yīng)收賬款貸：預(yù)付賬款

東冬追問

2018-11-28 14:15

喔喔，打錯(cuò)了

精選問題

老師您好，我們以前三個(gè)月的產(chǎn)品生產(chǎn)，都放在研發(fā)費(fèi) 問

你好，這個(gè)你借生產(chǎn)成本，貸研發(fā)支出答
工會(huì)經(jīng)費(fèi)要怎么操作呢？什么先提后繳，然后分有工會(huì) 問

意思是公司有工會(huì)組織可以返還，沒有就白交了答
老師，就是我們公司從第一張電子機(jī)動(dòng)車票開始在國問

好，那就是只能等了，昨天電話打爆了，說是只要電子稅務(wù)局可以查到就好了啊，但是做營運(yùn)的保險(xiǎn)必須從國稅里面查答
老師，什么行業(yè)的公司財(cái)務(wù)要求必須用ERP購銷存軟件問

通常是大型的生產(chǎn)企業(yè)或貿(mào)易企業(yè) 答
公司招了臨時(shí)工，有些是日結(jié)的短期臨時(shí)式，有些是月問

長期和短期都計(jì)勞務(wù)費(fèi)嗎？是否要代扣個(gè)稅？答

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