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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-11-28 08:37

你好，把計(jì)提費(fèi)用分錄沖銷 
然后  借；管理費(fèi)用等科目   貸；預(yù)付賬款

Aling 追問

2018-11-28 09:39

10月份計(jì)提了廠房租金25000元，里面有稅費(fèi)，現(xiàn)在發(fā)票回來了，多計(jì)提了稅費(fèi)部分，現(xiàn)在會計(jì)科目？

鄒老師 解答

2018-11-28 09:43

你好，把之前分錄沖銷，然后做一筆正確分錄就是了

Aling 追問

2018-11-28 09:48

10月份交了3個(gè)月的房租75000元，10月份計(jì)提了廠房租金25000元，里面有稅費(fèi)，是不是借：應(yīng)交稅金-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額3571.42      貨：待攤費(fèi)用   3571.42

鄒老師 解答

2018-11-28 09:51

你好，是這樣做調(diào)整分錄

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