波斯威爾 追問

2018-11-26 22:31

就是同一個(gè)人或公司掛的同一個(gè)科目。由于這兩個(gè)科目下面的個(gè)人和公司的二級(jí)明細(xì)科目多，查詢往來賬目時(shí)忘了是掛的其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款。是不是當(dāng)初建賬時(shí)應(yīng)該把我們公司跟個(gè)人的借款全部掛其他應(yīng)收款，不分公司借個(gè)人的還是個(gè)人借公司的。把我們公司跟其他公司的借款全部掛其他應(yīng)付款，不管是我們借其他公司的還是其他公司借我們公司的。這樣查詢跟個(gè)人的賬，就查其他應(yīng)收款，查跟其他公司的就查其他應(yīng)付款。

莊老師 解答

2018-11-26 22:40

你好，你所說就是這個(gè)道理

波斯威爾 追問

2018-11-26 22:44

您的意思是，上面我說的可行？其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款有可能會(huì)出現(xiàn)一個(gè)比較大的負(fù)值，出現(xiàn)在報(bào)表上，怎么解決？報(bào)稅時(shí)系統(tǒng)會(huì)預(yù)警嗎

莊老師 解答

2018-11-26 22:54

你好，如果會(huì)出現(xiàn)同一個(gè)人不能確定借款和公司欠款，只能兩個(gè)科目都設(shè)置，查詢時(shí)兩個(gè)科目都查