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一直合作的供應商，付款都是通過預付賬款科目掛賬，后來給供應商提供服務來了發(fā)票，那這筆收入怎么做賬呢，怎么沖預付賬款呢？貸方是收入，借方怎么做？還是另外掛應收呢？
香香
于2018-11-26 22:08 發(fā)布 ??1138次瀏覽
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蔣飛老師
職稱： 注冊稅務師,高級會計師考試（83分）,中級會計師
2018-11-26 22:11
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香香 追問
2018-11-26 22:14
蔣飛老師 解答
2018-11-26 22:20