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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2018-11-26 14:35

那要看你計提是對的，沒有發(fā)放那么多，形成應付職工薪酬的余額 
如果發(fā)放是對的，那就沖減多計提的工資費用

n55！w 追問

2018-11-26 15:55

肯定以實際發(fā)放為準，那計提比實際發(fā)放多和少的時候分錄怎么做

辜老師 解答

2018-11-26 15:57

計提的多，就沖減多計提的工資費用 
計提的少，就補記提工資費用

n55！w 追問

2018-11-26 15:57

如果形成應付職工薪酬余額要怎么辦呢

辜老師 解答

2018-11-26 15:58

你實際發(fā)放了的話，你只是補記提或者沖減差額，應付職工薪酬就不會有余額了

n55！w 追問

2018-11-26 15:59

沖減多計提分錄是借管理費用-紅字貸應付職工薪酬-紅字？

辜老師 解答

2018-11-26 15:59

是的，是這樣賬務處理的

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相關問題討論
那要看你計提是對的，沒有發(fā)放那么多，形成應付職工薪酬的余額 如果發(fā)放是對的，那就沖減多計提的工資費用
2018-11-26 14:35:02
實發(fā)數是對的，還是計提數是對的
2019-11-20 14:21:30
你好，你可以參照一下這個業(yè)務 舉例個人部分社保金額為279，公司部分為716，月工資3500 月頭繳納時會計分錄為： 借：應付職工薪酬--社會保險費（單位部分）716 其他應收款--社會保險費（個人部分）279 貸：銀行存款 995 月底計提會計分錄為： 借：管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費（單位部分）716 貸：應付職工薪酬--社會保險費（單位部分）716 借；管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸；應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時，會計分錄為： 借：應付職工薪酬--工資（應發(fā)數）3500 貸：其他應收款--社會保險費（個人部分）279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現金/銀行存款 （實發(fā)數）3221
2018-09-18 10:26:52
貸款嗎？可以一個人抵扣百分之百也可以兩個人分別抵扣50%。
2024-02-18 21:16:11
你好，是需要計提的 補計提的情況下，社保工資都是這個分錄 借；管理費用 貸；銀行存款
2017-08-02 11:21:18
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