公司收到張匯票，別人找我們貼現(xiàn)的，我們扣除貼現(xiàn)費(fèi)轉(zhuǎn)款給對(duì)方，怎么賬務(wù)處理？

答： 收到匯票付款時(shí)，借，應(yīng)收票據(jù)，貸，銀行存款，其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。

我司收到一張電子匯票，但不要求開(kāi)票，收到票后，要怎么賬務(wù)處理

答： 一、 借：應(yīng)收票據(jù) 貸：應(yīng)收賬款 二、借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

收購(gòu)票加計(jì)扣除的賬務(wù)處理？

答： 借：原材料（紅字） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 加計(jì)2%