星空 追問

2018-11-23 14:13

但是我們的原材料只付了一部分，不會(huì)有發(fā)票的

張艷老師 解答

2018-11-23 14:18

沒有發(fā)票，就先暫估入賬就是了。

星空 追問

2018-11-23 14:49

老師，其他應(yīng)收款掛賬太多錢，掛太多時(shí)間是不是不太好，有什么風(fēng)險(xiǎn)

張艷老師 解答

2018-11-23 14:52

會(huì)有查賬風(fēng)險(xiǎn)，檢查是否有沒有確認(rèn)收入的其他應(yīng)收款。

星空 追問

2018-11-23 14:54

寫錯(cuò)了，其他應(yīng)付款

張艷老師 解答

2018-11-23 14:56

也是會(huì)帶來檢查風(fēng)險(xiǎn)，沒有取得相應(yīng)的發(fā)票，沒有計(jì)入相關(guān)的成本費(fèi)用的可能。

星空 追問

2018-11-23 14:58

我在做報(bào)表，我就是把他們的投資款計(jì)入了其他應(yīng)付款，計(jì)入實(shí)收資本是不是要交印花稅??？

張艷老師 解答

2018-11-23 15:01

確認(rèn)了實(shí)收資本是要申報(bào)繳納印花稅的。

星空 追問

2018-11-23 15:19

那我計(jì)入其他應(yīng)付款，到時(shí)候產(chǎn)品出來，發(fā)貨抵掉可以嗎？

張艷老師 解答

2018-11-23 15:25

我覺得您到時(shí)都不一定能這么操作的了。建議還是要如實(shí)反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)。

星空 追問

2018-11-23 15:39

我發(fā)現(xiàn)我七月份有幾筆賬漏掉了怎么辦？

張艷老師 解答

2018-11-23 15:45

您漏掉的是什么業(yè)務(wù)？

星空 追問

2018-11-23 15:48

四筆投資款，一筆是給銀行的開戶費(fèi)

張艷老師 解答

2018-11-23 15:50

需要確認(rèn)投資款和這個(gè)開戶費(fèi)的，建議本期補(bǔ)做上分錄就可以了。

星空 追問

2018-11-23 15:51

日期怎么寫？

張艷老師 解答

2018-11-23 15:52

就寫您補(bǔ)做的日期就是了。

星空 追問

2018-11-23 16:01

我發(fā)現(xiàn)我把那幾筆錢計(jì)入到銀行存款的期初余額里面了，怎么辦？

張艷老師 解答

2018-11-23 16:04

您當(dāng)時(shí)怎么做的分錄？

星空 追問

2018-11-23 16:09

沒做分錄，當(dāng)時(shí)去銀行打?qū)~單的時(shí)候日期選錯(cuò)了，前邊前邊幾筆沒發(fā)出來，但是我發(fā)現(xiàn)有金額，我就直接在期初余額上寫上了

張艷老師 解答

2018-11-23 16:11

您這個(gè)賬做的有問題，沒有做分錄，就補(bǔ)做上就可以了。

星空 追問

2018-11-23 16:12

那樣的話，金額就多了?。?/p>

星空 追問

2018-11-23 16:13

我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)問題，所以在請(qǐng)教您怎么修正??？補(bǔ)做上去這幾筆，金額就多了??？本來期初余額里就包含了??？

張艷老師 解答

2018-11-23 16:16

1、金額不會(huì)多的，您當(dāng)初收到款項(xiàng)連分錄都沒有做，現(xiàn)在只是補(bǔ)做上分錄，所以金額是不會(huì)多的。 
2、為了更好的幫您解答這個(gè)問題，建議您一個(gè)業(yè)務(wù)一個(gè)業(yè)務(wù)的提問，這樣我們交流起來比較方便。

星空 追問

2018-11-23 16:21

為什么不會(huì)多，我在錄入銀行存款，期初余額的時(shí)候，已經(jīng)包含了這幾筆業(yè)務(wù)的金額了??？我在錄入期初余額是188萬，是截止七月15 日的銀行余額，但是那沒做分錄的一百三十萬是15日之前的，已經(jīng)包含在188里面了，我現(xiàn)在重新做分錄，增加銀行存款就相當(dāng)于這130萬又增加了一筆，就增加了260萬了??？

張艷老師 解答

2018-11-23 16:24

我是不是可以這么理解，您是新建的帳套？直接輸入的期初余額？如果要是這樣的話，就要看您使用的記賬軟件能否支持修改期初余額了，如果不支持的話，只能重新建立帳套了。

星空 追問

2018-11-23 16:26

就是會(huì)計(jì)學(xué)堂的快賬，但是我上個(gè)季度的報(bào)表都報(bào)了啊

張艷老師 解答

2018-11-23 16:26

您先回答一下這個(gè)問題 
您是新建的帳套？直接輸入的期初余額？