梅 追問

2018-11-23 11:56

社會保險費科目下有必要再分養(yǎng)老保險等明細科目嗎？

辜老師 解答

2018-11-23 13:35

如果你想核算到明細，可以設(shè)置，但是沒有強制要求的

梅 追問

2018-11-23 13:59

以前會計核算到明細了，我不想這么細，財務(wù)軟件上科目該怎么設(shè)？

辜老師 解答

2018-11-23 13:59

如果你們已經(jīng)啟用了，就沒法取消的

梅 追問

2018-11-23 14:04

那能不能在社會保險科目下再設(shè)個社保來替代

辜老師 解答

2018-11-23 14:06

你如果你想這么明細，你只能增設(shè)一個這樣的科目，然后其他明細科目不用了

梅 追問

2018-11-23 14:16

那就是新增科目應(yīng)付職工薪酬一社會保險費一社保，之前用的養(yǎng)老醫(yī)療明細不用了對吧？

辜老師 解答

2018-11-23 14:17

你應(yīng)付職工薪酬下面最好分險種，如果外部單位需要你提供各個險種的明細，你費用下面也沒有細分，應(yīng)付職工薪酬下面也沒有，不好統(tǒng)計的

梅 追問

2018-11-23 14:39

那還是做細點，應(yīng)付職工薪酬一社會保險費一養(yǎng)老/醫(yī)療等這樣嗎

辜老師 解答

2018-11-23 14:40

是的，不管是費用還是應(yīng)付職工薪酬，至少要有一個科目帶明細核算

梅 追問

2018-11-23 15:17

認證過的待認證進項稅額月底轉(zhuǎn)到進項稅額可以用進項稅額一認證相符的進項稅額嗎？

辜老師 解答

2018-11-23 15:18

賬務(wù)處理是，借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅  貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待抵扣進項稅

梅 追問

2018-11-23 15:35

之前會計把應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額用應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額一待認證相符的進項稅額代替可以嗎？

辜老師 解答

2018-11-23 15:36

這樣也是可以的額