一直都在路上 追問(wèn)

2018-11-22 10:11

就填寫(xiě)期末余額是嗎，期末余額在借方，建賬就寫(xiě)在借方，是貸方就寫(xiě)在貸方是嗎

康老師 解答

2018-11-22 10:21

應(yīng)該放在期初余額。方向跟原來(lái)一致就可以了。

一直都在路上 追問(wèn)

2018-11-22 10:30

就是把之前賬的期末余額放在新建賬的期初余額，然后方向保持一致就對(duì)了是嗎？老師如果是應(yīng)付賬款貸方為負(fù)數(shù)這是表示什么情況啊

康老師 解答

2018-11-22 11:09

你的理解正確。 
應(yīng)付貸款負(fù)數(shù)就相當(dāng)于是應(yīng)收賬款正數(shù)，說(shuō)明你們之前多付款了

一直都在路上 追問(wèn)

2018-11-22 11:11

那這個(gè)是后續(xù)怎么處理呢怎么平賬

康老師 解答

2018-11-22 11:23

如果款項(xiàng)無(wú)法收回，就要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出

一直都在路上 追問(wèn)

2018-11-22 11:28

只有這一個(gè)辦法了嗎？100多萬(wàn)呢，有其他操作嗎

康老師 解答

2018-11-22 11:51

看看是不是之前做賬做錯(cuò)了。如果確認(rèn)多付了，就要將款項(xiàng)追回來(lái)。也有可能是先付了款，后面對(duì)方才會(huì)提供服務(wù)。你要把整個(gè)業(yè)務(wù)的來(lái)龍去脈搞清楚，才能做出相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理。

一直都在路上 追問(wèn)

2018-11-23 09:22

如果是先付款，后提供服務(wù)，這個(gè)怎么后續(xù)做平賬啊

康老師 解答

2018-11-23 09:25

借預(yù)付賬款貸銀行存款，借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款

一直都在路上 追問(wèn)

2018-11-23 09:31

這個(gè)預(yù)付賬款金額要跟應(yīng)付賬款金額一致嗎

一直都在路上 追問(wèn)

2018-11-23 09:32

這樣，跟應(yīng)付賬款怎么做平啊，科目沒(méi)有掛勾啊

一直都在路上 追問(wèn)

2018-11-23 09:35

我這里的應(yīng)收賬款借方為負(fù)數(shù)，跟應(yīng)付賬款貸方為負(fù)數(shù)，這個(gè)有什么關(guān)系嗎

康老師 解答

2018-11-23 10:29

應(yīng)收賬款借方負(fù)數(shù)就相當(dāng)于應(yīng)付賬款貸方正數(shù)