艷兒 追問

2018-11-16 12:31

嗯

艷兒 追問

2018-11-16 12:33

這個扣回分錄是怎樣的

QQ老師 解答

2018-11-16 12:34

你好！減少單位五險一金費用

艷兒 追問

2018-11-16 12:35

沒懂

QQ老師 解答

2018-11-16 12:35

你好！發(fā)現(xiàn)支付了5-9月的社保你怎么做的分錄？

艷兒 追問

2018-11-16 12:36

應(yīng)付職工薪酬～社保   貸方銀行

QQ老師 解答

2018-11-16 13:12

你好！應(yīng)付職工薪酬～社保 沒有轉(zhuǎn)入費用嗎？借：其他應(yīng)收款   貸：應(yīng)付職工薪酬～社保

艷兒 追問

2018-11-16 13:19

問題是之前都沒有計提社保，

QQ老師 解答

2018-11-16 13:20

你好！那就補提社保，有沒有跨年直接補提就可以

艷兒 追問

2018-11-16 13:20

我現(xiàn)在怎么樣才能到連接起來

QQ老師 解答

2018-11-16 13:23

借：相關(guān)費用—社保    其他應(yīng)收款—社保    貸：應(yīng)付職工薪酬～社保

艷兒 追問

2018-11-16 13:24

哦，老師補提社保，就會出現(xiàn)其他應(yīng)收款代墊，計提支付后又怎么沖其他應(yīng)收款，畢竟是之前的

QQ老師 解答

2018-11-16 13:27

你好！不是在以后月份工資里扣除嗎？實際扣除時沖減啊