辜老師 解答

2018-11-16 09:47

你原來的分錄，增值稅是計入應交稅費――應交增值稅（銷項稅）的，這樣的話，每月問題?。?/p>

火星上的樹葉 追問

2018-11-16 09:49

就直接是借：主營業(yè)務收入   貸：其他業(yè)務收入嗎

辜老師 解答

2018-11-16 09:50

你這個稅金計入應交稅費――應交增值稅（銷項稅）是對的，你主營業(yè)務收入調整到其他業(yè)務收入，然后本月結轉利潤的時候，會自動結轉的，不用在調整了

火星上的樹葉 追問

2018-11-16 09:56

是上個季度的，也不影響嗎

辜老師 解答

2018-11-16 09:57

你都在當年度，不影響的，

火星上的樹葉 追問

2018-11-16 09:57

好的，謝謝老師

辜老師 解答

2018-11-16 10:10

好的，客氣，幫到你就好