曹 追問

2018-11-16 08:49

站在總公司做賬

鄒老師 解答

2018-11-16 08:50

你好  借；銀行存款   貸；其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款

曹 追問

2018-11-16 08:50

我做的分錄是：借：銀行存款；貸：其他應(yīng)收款～分公司

鄒老師 解答

2018-11-16 08:51

你好，如果之前分公司有向總公司借款，現(xiàn)在償還是這樣做分錄

曹 追問

2018-11-16 08:52

但是我們會(huì)計(jì)說，我做錯(cuò)了

鄒老師 解答

2018-11-16 08:52

你好，那你們會(huì)計(jì)說的正確 的分錄是？

曹 追問

2018-11-16 08:53

老師，還有個(gè)問題，有個(gè)員工自己交錢給公司，讓公司替他交社保，怎么做賬呢

鄒老師 解答

2018-11-16 08:54

你好 
收到 借；銀行存款等科目  貸；其他應(yīng)付款
繳納   借；其他應(yīng)付款    貸；銀行存款等科目

曹 追問

2018-11-16 08:55

我主要是做計(jì)提呢

鄒老師 解答

2018-11-16 08:55

你好，這個(gè)是代收代付，不需要計(jì)提

曹 追問

2018-11-16 08:57

如果要做呢

鄒老師 解答

2018-11-16 08:58

有個(gè)員工自己交錢給公司，讓公司替他交社保，怎么做賬
這個(gè)就是做代收代付分錄，不需要計(jì)提，單位沒有負(fù)擔(dān)這個(gè)費(fèi)用
收到 借；銀行存款等科目 貸；其他應(yīng)付款
繳納 借；其他應(yīng)付款 貸；銀行存款等科目

曹 追問

2018-11-16 08:59

好吧

鄒老師 解答

2018-11-16 08:59

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝