會(huì)計(jì)人 追問(wèn)

2018-11-15 09:58

這張是資產(chǎn)負(fù)債表

宋生老師 解答

2018-11-15 10:01

你好！你這個(gè)數(shù)據(jù)是怎么來(lái)的？

會(huì)計(jì)人 追問(wèn)

2018-11-15 10:02

金蝶里的

會(huì)計(jì)人 追問(wèn)

2018-11-15 10:03

導(dǎo)出第一個(gè)月的負(fù)債表

宋生老師 解答

2018-11-15 10:03

你好！你企業(yè)什么時(shí)候成立的

會(huì)計(jì)人 追問(wèn)

2018-11-15 10:07

4月開始，3月沒(méi)數(shù)據(jù)

宋生老師 解答

2018-11-15 10:08

您好！現(xiàn)在你這個(gè)上面的圖片是幾月的數(shù)據(jù)。

會(huì)計(jì)人 追問(wèn)

2018-11-15 10:13

錄的都是4月份的數(shù)據(jù)，固定資產(chǎn)也是這個(gè)月錄入的

宋生老師 解答

2018-11-15 10:14

您好！你是已經(jīng)做過(guò)4月的分錄了，然后根據(jù)分錄做出這個(gè)表嗎？

會(huì)計(jì)人 追問(wèn)

2018-11-15 10:17

直接引出金蝶的分錄數(shù)據(jù)，沒(méi)有自己制表

會(huì)計(jì)人 追問(wèn)

2018-11-15 10:18

負(fù)債表也是直接導(dǎo)出的，我沒(méi)有做。我看不懂

宋生老師 解答

2018-11-15 10:18

您好！建議你看下金蝶的科目余額表，與這個(gè)核對(duì)，看哪個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)不上

會(huì)計(jì)人 追問(wèn)

2018-11-15 10:25

級(jí)別是多少

宋生老師 解答

2018-11-15 10:28

你好!這個(gè)老師確定不了，看你自己使用了幾級(jí)科目。 
不過(guò)你看余額的話，看1級(jí)科目就好了

會(huì)計(jì)人 追問(wèn)

2018-11-15 10:41

查出來(lái)是這個(gè)

宋生老師 解答

2018-11-15 10:45

你好！你這個(gè)根本不平啊。而且沒(méi)有負(fù)債和所有者權(quán)益

會(huì)計(jì)人 追問(wèn)

2018-11-15 11:14

不懂呢，資產(chǎn)負(fù)債表里有負(fù)債（其他應(yīng)付賬款），怎么這個(gè)沒(méi)有，請(qǐng)教一下具體怎么開，帳是兼職會(huì)計(jì)做的，我接手過(guò)來(lái)

宋生老師 解答

2018-11-15 11:15

您好！是啊。你肯定選的科目余額表的時(shí)候沒(méi)選對(duì)啊

會(huì)計(jì)人 追問(wèn)

2018-11-15 11:24

3個(gè)打鉤嗎

宋生老師 解答

2018-11-15 11:29

你好！3個(gè)打鉤，你那個(gè)科目那里，不是到1901啊。是到5701應(yīng)該

會(huì)計(jì)人 追問(wèn)

2018-11-15 11:29

宋生老師 解答

2018-11-15 11:37

你好！你這個(gè)還是跟上面一樣啊

會(huì)計(jì)人 追問(wèn)

2018-11-15 11:42

科目選錯(cuò)了。第一個(gè)鉤打不了，會(huì)跳到7月，

會(huì)計(jì)人 追問(wèn)

2018-11-15 11:43

宋生老師 解答

2018-11-15 11:43

你好！正常是可以打的。你要選對(duì)科目才能確定

會(huì)計(jì)人 追問(wèn)

2018-11-15 11:57

那為什么資產(chǎn)負(fù)債不平呢，現(xiàn)在怎么做

會(huì)計(jì)人 追問(wèn)

2018-11-15 11:59

第一個(gè)打不了，可能因?yàn)?-6月都過(guò)賬了的。這個(gè)表沒(méi)選錯(cuò)科目了

宋生老師 解答

2018-11-15 12:00

你好！你要先看你的科目余額表。按老師說(shuō)的，選擇所有的科目。然后看科目余額表的金額，跟資產(chǎn)負(fù)債表哪個(gè)對(duì)不上。

會(huì)計(jì)人 追問(wèn)

2018-11-15 14:06

有制造費(fèi)，不平的差額是制造費(fèi)，然后要怎么做

宋生老師 解答

2018-11-15 14:13

你好！你制造費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)。借生產(chǎn)成本 貸制造費(fèi)用。 
然后借庫(kù)存商品 貸生產(chǎn)成本

會(huì)計(jì)人 追問(wèn)

2018-11-15 14:20

是否每個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表必須平的?如果當(dāng)月產(chǎn)生了制造費(fèi)就要轉(zhuǎn)結(jié)?

宋生老師 解答

2018-11-15 14:20

你好！是的。都是要平，都要結(jié)轉(zhuǎn)

會(huì)計(jì)人 追問(wèn)

2018-11-15 14:23

4.5.6月已經(jīng)結(jié)賬了，我七月份一起轉(zhuǎn)結(jié)掉所有制造費(fèi)，你看行不?

宋生老師 解答

2018-11-15 14:25

您好！可以是可以的。只是你4.56報(bào)表估計(jì)不平啊。

會(huì)計(jì)人 追問(wèn)

2018-11-15 14:30

那是別人做的，我不去反帳了，新手反反就亂了，銷售時(shí)，借銀行存款，貸庫(kù)存商品，嗎

宋生老師 解答

2018-11-15 14:30

你好！銷售的時(shí)候，借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅