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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2018-11-13 17:33

11月份預(yù)繳的稅款是否可以在10月申報,咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,各地申報系統(tǒng)是不一樣的,我們這里是不可以的。如果你10月申報的時候沒用填寫預(yù)繳的部分,11月份還是要在預(yù)繳附表4里面填寫預(yù)繳的金額做為留底稅額處理

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相關(guān)問題討論
還有附列資料表「二」,進(jìn)項抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好,預(yù)繳的稅款在附表四本期發(fā)生額里面填寫,如果需要抵扣的話,實際抵扣金額和主表28里面填寫。
2023-03-08 10:26:48
您好,一般都是用標(biāo)準(zhǔn)申報。集成是納稅人選用的,不是一定要通過這個來填寫增值稅申報表,只是通過一表集成來填寫增值稅申報表能夠達(dá)到相對簡便的作用。預(yù)繳申報適用于納稅人發(fā)生以下情形按規(guī)定在國稅機(jī)關(guān)預(yù)繳增值稅時填寫:(一)納稅人(不含其他個人)跨縣(市)提供建筑服務(wù)。(二)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目。(三)納稅人(不含其他個人)出租與機(jī)構(gòu)所在地不在同一縣(市)的不動產(chǎn)。
2020-07-15 00:28:28
你好,如果你當(dāng)期認(rèn)證了進(jìn)項稅專票,可以在35行填列相關(guān)認(rèn)證數(shù)據(jù)就行了
2018-07-04 13:06:24
你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
2017-07-20 17:49:49
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