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老師，我們公司是外賣(mài)送餐平臺(tái)，幫商戶送完餐后，商戶的營(yíng)業(yè)款我先轉(zhuǎn)到公司的公賬上，在由公司轉(zhuǎn)給商戶，剩下的就是公司的利潤(rùn)，我做賬都是做在其他應(yīng)付款，因?yàn)椴挥瞄_(kāi)發(fā)票給商戶，所以這些收入都是掛在其他應(yīng)付款，現(xiàn)在其他應(yīng)付款貸方有80多萬(wàn)，現(xiàn)在年底了，這些要怎么轉(zhuǎn)平？
言笑宴宴
于2018-11-09 16:49 發(fā)布 ??809次瀏覽
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李佩老師
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2018-11-09 16:52
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精選問(wèn)題
老師 我進(jìn)項(xiàng)稅抵扣超了55塊多錢(qián) 可以不？ 其他的 問(wèn)
可以的，這是完全可以的 答
我們公司租賃的鋼板，對(duì)方給我們開(kāi)經(jīng)營(yíng)租賃*機(jī)械費(fèi) 問(wèn)
鋼板可以這樣開(kāi)是嗎？就不像機(jī)械費(fèi)用要分干租和濕租是嗎，機(jī)械費(fèi)的話開(kāi)這個(gè)不是不行嗎 答
給母公司開(kāi)票50萬(wàn) 相應(yīng)的單據(jù)都有 然后下個(gè)月的 問(wèn)
就是母子公司之間的 也是可以有合同的 答
借入一筆長(zhǎng)期借款，先還了本金和利息，后面才到了利 問(wèn)
可以列一下具體分錄嗎 答
我方收的保證金，對(duì)方違約保證金不退，需要給對(duì)方開(kāi) 問(wèn)
之前我們一個(gè)供應(yīng)商，我們違約對(duì)方保證金不退，說(shuō)是違約金不開(kāi)發(fā)票的 答
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