若月 追問(wèn)

2018-11-09 09:42

之前是的賬都不管了，貸其他應(yīng)付款賬上就會(huì)有其他應(yīng)付，但是這筆其他應(yīng)付款是已經(jīng)清算了的，掛誰(shuí)都不行吧

maize老師 解答

2018-11-09 09:44

你們不是房租嗎，沒(méi)有付款就做其他應(yīng)付款-房東，付款掛是借其他應(yīng)付款-房東 貸銀行存款。

若月 追問(wèn)

2018-11-09 09:50

不是說(shuō)了房租已經(jīng)付了嗎，是在10月之前老板用收入把10－12月的房租給付了，剩下的錢老板分完了，

maize老師 解答

2018-11-09 09:56

那先付款就可以先做借其他應(yīng)付款-房東 貸銀行存款，你收到發(fā)票做借預(yù)付賬款-房租 貸其他應(yīng)付款-房東，之后按月攤銷做借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款。

若月 追問(wèn)

2018-11-09 10:00

現(xiàn)在貸銀行存款的話，銀行存款不就少了這筆錢，實(shí)際是已經(jīng)清算了，

maize老師 解答

2018-11-09 10:08

那你們錢之前咋付款的那做貸xx。

若月 追問(wèn)

2018-11-09 10:14

之前是老板的，但是在之前的收入中已經(jīng)付給老板了，剩下的錢老板分完了，相當(dāng)于10起公司賬上除了固定資產(chǎn)就沒(méi)有任何的資金了，現(xiàn)在是之前付  的10月份的房租要攤到10月份做成本， 不知道怎么做呢

若月 追問(wèn)

2018-11-09 10:14

之前是老板的，但是在之前的收入中已經(jīng)付給老板了，剩下的錢老板分完了，相當(dāng)于10起公司賬上除了固定資產(chǎn)就沒(méi)有任何的資金了，現(xiàn)在是之前付  的10月份的房租要攤到10月份做成本， 不知道怎么做呢

若月 追問(wèn)

2018-11-09 10:14

之前是老板的，但是在之前的收入中已經(jīng)付給老板了，剩下的錢老板分完了，相當(dāng)于10起公司賬上除了固定資產(chǎn)就沒(méi)有任何的資金了，現(xiàn)在是之前付  的10月份的房租要攤到10月份做成本， 不知道怎么做呢

若月 追問(wèn)

2018-11-09 10:14

之前是老板的，但是在之前的收入中已經(jīng)付給老板了，剩下的錢老板分完了，相當(dāng)于10起公司賬上除了固定資產(chǎn)就沒(méi)有任何的資金了，現(xiàn)在是之前付  的10月份的房租要攤到10月份做成本， 不知道怎么做呢

maize老師 解答

2018-11-09 10:17

那你只能做其他應(yīng)付款-老板，是老板墊付的。