小時 追問

2018-11-08 20:21

多報(bào)的0.03是9月份季度報(bào)得，這個月發(fā)現(xiàn)的，怎么處理

江老師 解答

2018-11-08 20:23

當(dāng)時是免稅了還是說交稅了？

小時 追問

2018-11-08 20:25

應(yīng)該是填錯啦？這個月怎么處理？

江老師 解答

2018-11-08 20:26

關(guān)鍵看你當(dāng)月是交了稅的，還是沒有交稅，再談這個月的處理。

小時 追問

2018-11-08 20:27

這個0.03沒交稅！

江老師 解答

2018-11-08 20:28

沒有交稅就是免稅了，不用管了，對于增值稅附加稅也免交了。不影響你們的申報(bào)數(shù)據(jù)

小時 追問

2018-11-08 20:32

就是在填季度報(bào)表應(yīng)納稅額時，填錯啦，多填啦0.03分錢！這個月發(fā)現(xiàn)，想調(diào)賬，調(diào)成正好

江老師 解答

2018-11-08 20:34

這個月你可以按申報(bào)表的數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)賬處理。

小時 追問

2018-11-08 20:35

那賬務(wù)怎么做呢？借？貸？

江老師 解答

2018-11-08 20:39

借：管理費(fèi)用——其他0.03
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅0.03