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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2018-11-07 19:24

一、 借：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）221925.96
貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額）213562.59
貸：應交稅費——應交增值稅（結轉未交增值稅）8363.37
二、借：應交稅費——應交增值稅（結轉未交增值稅）8363.57
貸：應交稅費——未交增值稅8363.57
三、交稅時
借：應交稅費——未交增值稅8363.57
貸：銀行存款（或庫存現(xiàn)金）8363.57

畫筆 追問

2018-11-07 19:59

請教，我公司是增值稅一般納稅人，本月預交了增值稅,但是我的城建稅、教育費附加表沒有生成數(shù)據(jù)，我是否應該自己填上去，交附加稅

江老師 解答

2018-11-07 20:12

如果預交了增值稅，對于增值稅的附加稅，也需要同時增加預交的增值稅作為計稅基數(shù)

畫筆 追問

2018-11-08 11:12

老師 我的臨時身份證到了，那我現(xiàn)在是可以直接網(wǎng)上報名繳費就可以了，然后到5月份考試后再去財政局審核就行了，是嗎？

畫筆 追問

2018-11-08 11:12

我是在廣東考，是考后審核

江老師 解答

2018-11-08 11:28

這個就是可以報名考試處理了。

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相關問題討論
借：應交稅金-應交增值稅減免稅款，貸：營業(yè)外收入
2022-11-09 14:57:08
你好 借管理費用-維護費 貸銀行存款 抵減 借應交稅費-應交增值稅-減免稅 借管理費用-維護費 負數(shù)
2019-07-05 09:34:08
一、 借：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）221925.96 貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額）213562.59 貸：應交稅費——應交增值稅（結轉未交增值稅）8363.37 二、借：應交稅費——應交增值稅（結轉未交增值稅）8363.57 貸：應交稅費——未交增值稅8363.57 三、交稅時 借：應交稅費——未交增值稅8363.57 貸：銀行存款（或庫存現(xiàn)金）8363.57
2018-11-07 19:24:01
分錄，借：管理費用-辦公費用，貸：現(xiàn)金或者銀行存款，備案或者認證后，借：應交稅費-應交增值稅（減免稅），借：管理費用-辦公費用，負數(shù)。
2017-02-27 14:52:52
71240-49736.36=21503.64 你把進項稅額和銷項稅額都轉入應交稅費_未交增值稅
2024-03-25 20:00:18
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