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應(yīng)收帳款（出口退稅）有余額，如何做調(diào)整分錄？公司出口產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)時(shí)做憑證，借：庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)（出口退稅）貸：應(yīng)付帳款。月底預(yù)估退稅，借：應(yīng)收帳款（出口退稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)（出口退稅），次月收到國(guó)稅退稅做如下憑證，借：銀行存款，貸：應(yīng)收帳款（出口退稅），現(xiàn)在應(yīng)收帳款借方有1分余額，調(diào)整憑證應(yīng)該怎么做？借：？？貸：應(yīng)收賬款 0.01

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2018-11-07 17:31

出口退稅科目余額結(jié)轉(zhuǎn)方法：
  借：其他應(yīng)收款－出口退稅
  貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－出口退稅
  收到退稅款后記
  借：銀行存款
  貸：其他應(yīng)收款－出口退稅

65596818 追問(wèn)

2018-11-07 17:39

謝謝老師，以后不會(huì)發(fā)生了，余額多了1分，不是應(yīng)該轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎

樸老師解答

2018-11-07 19:07

退不回來(lái)的轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出去吧，就一分錢(qián)

65596818 追問(wèn)

2018-11-07 19:28

謝謝

樸老師解答

2018-11-08 09:18

不用客氣，滿意請(qǐng)給五星好評(píng)

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