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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-11-07 11:10

來的發(fā)票沖對應的暫估金額
收到暫估發(fā)票時：
借：材料費用等  
     貸：應付賬款—暫估應付賬款
收到發(fā)票時：
借：應付賬款—暫估應付賬款
     應交稅費—應交增值稅—進項稅額
    貸：應付賬款
結轉成本跟損益不用紅沖

末淚 追問

2018-11-07 11:21

老師，比如暫估5萬，結轉了5萬，但我實際進來了2萬，成本也只有2萬，成本不用紅沖更正嗎

bamboo老師 解答

2018-11-07 11:25

金額不對 那就要紅沖 對結轉的成本

末淚 追問

2018-11-07 12:37

老師，你看一下我的這個分錄正確嗎

bamboo老師 解答

2018-11-07 12:40

你暫估入庫的時候 入了主營業(yè)務成本么   現(xiàn)在沖銷

末淚 追問

2018-11-07 12:46

對的，我結轉了成本

bamboo老師 解答

2018-11-07 12:53

結轉了成本那就沖銷 對的

末淚 追問

2018-11-07 12:57

謝謝老師

bamboo老師 解答

2018-11-07 12:59

不用謝 滿意請給五星好評

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