慢慢 追問

2018-11-06 16:22

請(qǐng)問，我代開這個(gè)11萬增值稅發(fā)票時(shí)，實(shí)際繳納了教育費(fèi)，和地方教育費(fèi)，請(qǐng)問這個(gè)錢會(huì)怎么處理？

郭老師 解答

2018-11-06 16:25

你好，附加稅是季度申報(bào)的嗎？

慢慢 追問

2018-11-06 16:34

我們是季度申報(bào)增值稅，所以附加稅就是了

郭老師 解答

2018-11-06 16:38

你好，預(yù)交那里填寫你單位之前交的，咨詢你稅務(wù)局給退回不，不退回的留著以后抵扣

慢慢 追問

2018-11-06 16:43

請(qǐng)問如果是代開10萬元的增值稅發(fā)票，在稅務(wù)機(jī)關(guān)交增值稅時(shí)，需要繳納教育費(fèi)和地方教育費(fèi)不

郭老師 解答

2018-11-06 16:44

你好，看你稅務(wù)局要求，這個(gè)不一定的

慢慢 追問

2018-11-06 17:00

老師對(duì)于雙頂戶的增值稅申報(bào)，請(qǐng)問核定銷售額和核定應(yīng)納稅額，當(dāng)實(shí)際為1萬，核定為2萬，此時(shí)這個(gè)核定分別這2，2*3%，但是當(dāng)核定為1，實(shí)際為2時(shí)，請(qǐng)問，2，2*3%對(duì)嗎

郭老師 解答

2018-11-06 17:10

你好，雙定的你在核定內(nèi)沒達(dá)到起征點(diǎn)的不應(yīng)交納，超了的全額繳。具體的看你稅務(wù)局核定表