小耳朵 追問

2018-11-06 15:57

我還沒開始做，納稅申報怎么辦呢
，出納拿給我一堆報銷單，我應(yīng)該怎樣去處理呢

江老師 解答

2018-11-06 15:58

這個直接按出納的明細(xì)賬順序進(jìn)行賬務(wù)處理，核對方便些

小耳朵 追問

2018-11-06 16:00

我需不需要填寫記賬憑證，然后把報銷單票據(jù)那些粘貼在后面呢

江老師 解答

2018-11-06 16:01

肯定是需要填寫記賬憑證，粘貼報銷單處理

小耳朵 追問

2018-11-06 16:37

那我上個月的稅怎么報呢

江老師 解答

2018-11-06 16:38

及時進(jìn)行10月份的賬務(wù)處理，再報稅

小耳朵 追問

2018-11-06 16:41

但十月份只有一些費(fèi)用，沒有其他，直接報稅有沒有影響呢

江老師 解答

2018-11-06 16:41

這個也是需要做利潤表與資產(chǎn)負(fù)債表才能報稅的

小耳朵 追問

2018-11-06 16:58

預(yù)支金額大于報銷金額，剩余部分還在報銷人那里，這個怎么做賬呢

江老師 解答

2018-11-06 16:59

這個就是計入其他應(yīng)收款處理

小耳朵 追問

2018-11-06 16:59

我在建賬套的時候，那個公司地址我是寫營業(yè)執(zhí)照上的地址還是我們現(xiàn)在的地址呢，因為我們還沒去變更

江老師 解答

2018-11-06 16:59

如果變更了地址后，就是進(jìn)行工商登記變更營業(yè)地址

小耳朵 追問

2018-11-06 17:01

是借；管理費(fèi)用，其他應(yīng)收款，貸銀行存款嗎，還是

江老師 解答

2018-11-06 17:03

這個計入管理費(fèi)用進(jìn)行辦證

小耳朵 追問

2018-11-06 17:03

預(yù)支金額大于報銷金額，剩余部分還在報銷人那里，這個怎么做賬呢，是問這個

江老師 解答

2018-11-06 17:08

一、借款時
借：其他應(yīng)收款——XX個人
貸：庫存現(xiàn)金（或銀行存款）
二、報銷時
借：管理費(fèi)用——XX費(fèi)用（或其他費(fèi)用科目）
貸：其他應(yīng)收款——XX個人
因此其他應(yīng)收款——XX個人是借方余額