琴琴 追問

2018-11-06 14:54

不是很理解

琴琴 追問

2018-11-06 14:56

麻煩老師詳細(xì)解釋下

郭老師 解答

2018-11-06 14:57

你好，正常做賬之后，進項轉(zhuǎn)出，附表二有進項轉(zhuǎn)出

琴琴 追問

2018-11-06 15:01

那我材料要不要做賬呢？

郭老師 解答

2018-11-06 15:02

你好，認(rèn)證了需要做賬

琴琴 追問

2018-11-06 15:09

但是那份發(fā)票是別人作廢的，我的理解是進項轉(zhuǎn)出，稅金就沒有遞減到，那我下個月再重新認(rèn)證正確的那份，不是這樣嘛？？

郭老師 解答

2018-11-06 15:13

你好，做個發(fā)票上的，然后紅沖發(fā)票進項轉(zhuǎn)出

琴琴 追問

2018-11-06 15:31

應(yīng)該填第幾欄啊？？

郭老師 解答

2018-11-06 15:31

你好，23欄，其他