悠然 追問

2018-11-03 12:58

老師老師是這樣的，我10月份補了40萬的17%稅額的增值稅款和滯納金，但是沒有開，等我11月份報稅時這40萬的增值稅額直接減除了10月1#已經(jīng)開出的16%的發(fā)票稅額了，導(dǎo)致我10月16%稅額的附加稅也沒有了怎么處理呢？

悠然 追問

2018-11-03 13:45

我在2018年10月份12日已經(jīng)開了10萬的16%銷項發(fā)票，還在10月25日去國稅又補了40萬的17%的銷項發(fā)票，但是在10月沒有把這40萬的銷項發(fā)票開出來，現(xiàn)在我在11月申報10月份增值稅時，增值稅首表上面顯示10月繳納40萬的增值稅額直接抵了10月已經(jīng)開出的16%稅額，附加稅上也沒有需要繳納的，這種情況怎么辦呢？

徐阿富老師 解答

2018-11-03 13:55

你好，你什么叫：          1  我10月份補了40萬的17%稅額的增值稅款和滯納金，但是沒有開         2   在10月沒有把這40萬的銷項發(fā)票開出來   3還在10月25日去國稅又補了40萬的17%的銷項發(fā)票，你是開了還是沒有開？是國稅代開的發(fā)票？你一個問題一個問題說，不急，先慢慢說清楚

悠然 追問

2018-11-03 14:05

就是把17%的稅和滯納金先補了，但是票沒有開。11月份報10月份稅時把10月已經(jīng)開的16%稅額給抵了

徐阿富老師 解答

2018-11-03 14:10

你好，那你4月份有去稅局修改過申報表嗎？

悠然 追問

2018-11-03 14:12

我10月25日修改4月份17%的無票收入，但是10月我沒有開，等我11月報10月份增值稅時直接就把10月份16%稅額給抵了

徐阿富老師 解答

2018-11-03 14:16

你好，這個本來要開票開了，不開票就先不要去補稅款，這個建議你去稅局修改申報，自己已經(jīng)改不了了，你把情況告訴大廳。