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送心意

肖老師

職稱： 中級會計師

2018-11-03 09:05

當(dāng)月辦理納稅申報、稅款繳納完畢后即可辦理即征即退手續(xù)。申報表填寫如下： 
附表一，將一般貨物和即征即退貨物的合計銷售額和銷項稅額正常填入第一至五欄或者第八至十三欄，再單獨將即征即退貨物的銷售額和銷項稅額填入第六第七欄或者第十四十五欄的第九列第十列。 
    主表，申報軟件會自動通過上述附表一的填列數(shù)據(jù)計算并取數(shù)，在主表第一至六欄的第一二列自動填入一般貨物的銷售額，同時將即征即退貨物的銷售額自動填入第三四列，同樣，第十一欄銷項稅額也會在第一二列和三四列分別自動計算填入一般貨物的銷項稅額和即征即退貨物的銷項稅額。

Change 追問

2018-11-03 09:22

老師，比如我這個月的進(jìn)項有。1000，x x銷項有1700，銷售額有10000，即征即退那銷售額就填10000，銷項稅額填1700，最后zhu表里出來的應(yīng)納稅額還是700，對嗎？

Change 追問

2018-11-03 09:23

主表都是根據(jù)附表自動取數(shù)的，

Change 追問

2018-11-03 09:30

老師，我們是一般計稅方法，三、m免抵退稅就不需要填寫了吧

肖老師 解答

2018-11-03 09:35

免抵退不用填，即征即退那要填。

Change 追問

2018-11-03 09:52

好的

Change 追問

2018-11-03 09:52

老師，比如我這個月的進(jìn)項有。1000，x x銷項有1700，銷售額有10000，即征即退那銷售額就填10000，銷項稅額填1700，最后zhu表里出來的應(yīng)納稅額還是700，對嗎？

肖老師 解答

2018-11-03 10:33

是的，申報完后再去稅務(wù)局申請退稅。

Change 追問

2018-11-03 11:13

老師，你幫我看看對么，主表里zen么沒有數(shù)？

肖老師 解答

2018-11-03 11:58

輔表都有填嗎？在外面手機(jī)看不清圖。

Change 追問

2018-11-03 11:59

Change 追問

2018-11-03 12:00

進(jìn)項稅額表和銷項稅額表填了的

Change 追問

2018-11-03 12:00

是不是表一的即征即退那填的bu dui

肖老師 解答

2018-11-03 12:06

你填的是什么數(shù)據(jù)

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