青春俠 追問(wèn)

2018-11-02 10:00

直接貸現(xiàn)金行么

meizi老師 解答

2018-11-02 10:00

是啊  你不是說(shuō)已經(jīng)付款了 貸方就走現(xiàn)金

青春俠 追問(wèn)

2018-11-02 10:00

老板用現(xiàn)金付的，就不用走預(yù)付了吧

meizi老師 解答

2018-11-02 10:01

這個(gè)現(xiàn)金是老板的錢(qián)的話需要貸方走其他應(yīng)付款 如果現(xiàn)金是公司的錢(qián) 直接貸方走銀行   你貨都收到了錢(qián)已付完了不走預(yù)付賬款了

青春俠 追問(wèn)

2018-11-02 10:20

是公司的錢(qián)，用的是公司的備用金，如果走銀行，那不是和銀行賬對(duì)不上了么？公司沒(méi)從賬戶里轉(zhuǎn)出這筆錢(qián)啊

meizi老師 解答

2018-11-02 10:22

你好  你實(shí)際是公司的現(xiàn)金付款的貸方走庫(kù)存現(xiàn)金  實(shí)際支付的是銀行就走銀行即可  這個(gè)根據(jù)你實(shí)際業(yè)務(wù)做就行

青春俠 追問(wèn)

2018-11-02 10:23

好的，那來(lái)票時(shí)再怎么做呢

青春俠 追問(wèn)

2018-11-02 10:24

把這個(gè)沖紅，在做入庫(kù)就行了，是吧

meizi老師 解答

2018-11-02 10:25

你好 發(fā)票來(lái)了 紅沖你的暫估分錄 到時(shí)按你實(shí)際發(fā)票做入庫(kù)入賬即可

青春俠 追問(wèn)

2018-11-02 16:20

老師，我暫估完了也得結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本吧，把這兩筆暫估結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里？那如果票來(lái)了，這個(gè)成本和暫估入庫(kù)這個(gè)憑證用不用沖紅了呢

meizi老師 解答

2018-11-02 16:29

你要發(fā)生了銷(xiāo)售收入 才結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售成本   沒(méi)有發(fā)生銷(xiāo)售不結(jié)轉(zhuǎn)成本  票來(lái)了你要紅沖暫估分錄的 按實(shí)際發(fā)票入庫(kù)入賬 成本不紅沖  有差異調(diào)整即可

青春俠 追問(wèn)

2018-11-02 16:38

當(dāng)月時(shí)沒(méi)入庫(kù)直接就銷(xiāo)售出去了，我們只是個(gè)中間商，那我這個(gè)月那兩筆的成本也要結(jié)轉(zhuǎn)一下吧？之前那兩筆雖然銷(xiāo)售了，但我沒(méi)做暫估入庫(kù)也就沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)月暫估的，那就這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)，對(duì)么

meizi老師 解答

2018-11-02 16:43

你好 你沒(méi)庫(kù)存怎么發(fā)生的銷(xiāo)售 正常應(yīng)該先入庫(kù)后銷(xiāo)售  那你就補(bǔ)入庫(kù) 然后發(fā)生了銷(xiāo)售就結(jié)轉(zhuǎn)你的銷(xiāo)售成本

青春俠 追問(wèn)

2018-11-02 16:47

可是老師我七月和九月把那，兩筆銷(xiāo)售了，因?yàn)榻o對(duì)方開(kāi)發(fā)票了，我就記收入了，但沒(méi)記入庫(kù)也沒(méi)記那兩筆的成本

青春俠 追問(wèn)

2018-11-02 16:48

那現(xiàn)在補(bǔ)入庫(kù)，那成本怎么辦？不結(jié)轉(zhuǎn)了行么

meizi老師 解答

2018-11-02 16:53

補(bǔ)入庫(kù) 你才有足夠的庫(kù)存來(lái)銷(xiāo)售 和結(jié)轉(zhuǎn)成本丫  先補(bǔ)入庫(kù) 然后結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 借方主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸方庫(kù)存商品   必須要結(jié)轉(zhuǎn)成本 不然你光有收入 怎么可能沒(méi)成本