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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-11-02 08:51

你好，債權(quán)人對債務(wù)作出讓步是這樣做分錄
借；其他應(yīng)付款    貸；營業(yè)外收入 209萬
借；營業(yè)外收入  貸；本年利潤
借；本年利潤  貸利潤分配——未分配利潤
這樣是不需要調(diào)整期初未分配利潤的

林方 追問

2018-11-02 09:31

我是11月份記10月份賬時來調(diào)整這筆款項，如果10月末結(jié)賬時末分配利潤是負(fù)數(shù)，所得稅也不用交？

鄒老師 解答

2018-11-02 09:50

你好，未分配利潤是負(fù)數(shù)，不需要繳納企業(yè)所得稅的

林方 追問

2018-11-02 09:52

這些費用是以前年度形成的，全部記入當(dāng)年營業(yè)外收入，數(shù)額太大了！

鄒老師 解答

2018-11-02 10:03

你好，是以前年度形成的其他應(yīng)付款，你今年才知道不用支付，所以計入今年的營業(yè)外收入的

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