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送心意

maize老師

職稱初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2018-11-01 15:25

是費(fèi)用嗎還是啥,要是涉及是費(fèi)用那你可以直接做借利潤分配未分配利潤貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款,

W.哈哈 追問

2018-11-01 15:32

是收入不是費(fèi)用哦

maize老師 解答

2018-11-01 15:32

你之前年度繳納增值稅嗎?

W.哈哈 追問

2018-11-01 15:37

增值稅已經(jīng)代開的時(shí)候繳納了

W.哈哈 追問

2018-11-01 15:38

企業(yè)所得稅要補(bǔ)申報(bào)嗎? 賬務(wù)怎么處理

maize老師 解答

2018-11-01 15:42

你2017年匯算清繳的時(shí)候沒有填寫申報(bào)表中的收入嗎??那你咋申報(bào)過去的?

W.哈哈 追問

2018-11-01 16:19

收入是錯(cuò)的

maize老師 解答

2018-11-01 16:33

那需要更正你們之前匯算清繳表。

W.哈哈 追問

2018-11-01 16:35

這個(gè)麻煩嗎?老師 稅局會(huì)查帳嗎

maize老師 解答

2018-11-01 16:37

有可能會(huì)查賬,但是你們收入和你增值稅申報(bào)不對,稅局后期查到也是需要查你們的。

W.哈哈 追問

2018-11-01 16:38

現(xiàn)在就是稅局發(fā)現(xiàn)我們增值稅和企業(yè)所得稅對不上 現(xiàn)在要寫情況說明

W.哈哈 追問

2018-11-01 16:38

請問老師情況說明怎么寫

maize老師 解答

2018-11-01 16:45

你們?yōu)樯吨吧陥?bào)不一樣,就按你們實(shí)際情況填寫。

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相關(guān)問題討論
同學(xué),您好,小規(guī)模納稅人原則不接收專票的,所以不應(yīng)該開具,
2020-09-01 17:51:23
您好,小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票,小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
你好,可以收取,按普通發(fā)票入賬 但是最好還是讓對方開具普通發(fā)票給你單位
2018-09-29 11:28:24
小規(guī)模納稅人專票不能抵扣的,最好取得普票 如果轉(zhuǎn)為一般納稅人后,小規(guī)模期間取得的發(fā)票,是不能抵扣的
2018-11-27 14:15:12
您好,是的,按3%的增值稅率開的。代開的發(fā)票入賬時(shí),借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2017-08-04 21:58:56
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