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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-11-01 15:17

借；應(yīng)收賬款 等科目     貸；主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   ——附加稅     貸；銀行存款

董艷茹 追問

2018-11-01 15:22

月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到損益中的營業(yè)稅金及附加嗎？還是金蝶中的自動結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了

鄒老師 解答

2018-11-01 15:23

你好，稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤是軟件自動完成的

董艷茹 追問

2018-11-01 15:28

應(yīng)交稅費(fèi)這里就變成了負(fù)數(shù)，為什么

鄒老師 解答

2018-11-01 15:28

你好，是你沒有計(jì)提附加稅造成的

董艷茹 追問

2018-11-01 15:29

剛剛上面那些還有個計(jì)提嗎？憑證是怎么做呢？

鄒老師 解答

2018-11-01 15:30

你好  借；稅金及附加   貸；應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加

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