老師，您好，我司買的金稅盤及技術(shù)服務(wù)費是在另一個子公司報銷的，但是發(fā)票是我司的，那我司該怎么做賬呢，還可以全額抵減吧

張艷老師

職稱：注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-11-01 11:40

這個要看發(fā)票抬頭的，如果是您公司的話，是可以做賬并全額抵減增值稅的。

L. 追問

2018-11-01 11:44

嗯嗯，發(fā)票抬頭是我司的是不是可以

張艷老師解答

2018-11-01 11:45

是可以的，沒有問題的。

L. 追問

2018-11-01 11:46

那我司及付錢的另一個公司該怎么做賬呢

張艷老師解答

2018-11-01 12:18

您公司要做
借：管理費用
貸：其他應(yīng)付款--另一個公司
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）
貸：管理費用
另一個公司要做
借：其他應(yīng)收款--您公司
       貸：銀行存款等

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