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送心意

小嬋老師

職稱,中級會計師

2018-11-01 09:21

這個日期不影響的

阿妹 追問

2018-11-01 09:37

費用報銷通過釘釘審批通過了,但是還沒轉(zhuǎn)賬給報銷人員,憑證能做嗎? 
報銷費用審批通過的必須當月要結(jié)給報銷人員嗎?

小嬋老師 解答

2018-11-01 09:38

您好,如果已經(jīng)審批完成尚未報銷支付可以暫是掛其他應付,待員工實際報銷時沖銷其他應付就好了

阿妹 追問

2018-11-01 09:43

我可以直接不做憑證嗎?還是直接結(jié)給他?

小嬋老師 解答

2018-11-01 09:45

你現(xiàn)在有收到員工報銷的票據(jù)嗎?你如果當月已經(jīng)收到票據(jù)且給員工報銷那么就借:管理費用/銷售費用  貸:現(xiàn)金或銀行,如果只是收到票據(jù)但是尚未支付給員工  就是:借:管理費用/銷售費用  貸:其他應付款,貸下月支付時候就是借:其他應付款 貸:現(xiàn)金或銀行

阿妹 追問

2018-11-01 18:02

老師,籌建期的開辦費做憑證時需要設置費用明細嗎?

小嬋老師 解答

2018-11-01 18:03

明細科目你可以按照自己的需求來設置或者不設置都可以

阿妹 追問

2018-11-01 18:22

憑證日期必須要在發(fā)票日期的后面或者當日是吧?不能比發(fā)票早對吧?因為現(xiàn)在有一張發(fā)票做了憑證發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題,現(xiàn)在退回重開了,重開的日期肯定要比之前憑證日期晚

小嬋老師 解答

2018-11-01 18:25

一般情況下是憑證日期肯定是比發(fā)票日期延后,你這個情況是跨月嗎還是當月就處理了

小嬋老師 解答

2018-11-01 18:25

一般情況下是憑證日期肯定是比發(fā)票日期延后,你這個情況是跨月嗎還是當月就處理了

阿妹 追問

2018-11-01 18:57

廢票是這個月和另外兩張票一起做的憑證,不是月底了嘛,老板要報表出來,可是重開的發(fā)票還沒到,我就是想這張票估計日期是下個月的了,所以才有此一問

小嬋老師 解答

2018-11-01 18:58

那你本月也要按照收到這個錯誤的發(fā)票入賬啊,下月收到負數(shù)票跟正確的發(fā)票要在做正確的處理

阿妹 追問

2018-11-01 20:01

這張票是掛的老板其他應付款,現(xiàn)在從憑證里拿出來了等正確的票到了做到下個月也可以對吧?老板知道的

小嬋老師 解答

2018-11-01 20:14

那這樣處理也是可以的

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