畫筆 追問

2018-10-31 17:18

但是我做的勞務成本不結轉的話資產負債表不平啊。有什么辦法解決嗎老師

肖老師 解答

2018-10-31 17:24

你現(xiàn)在掛在哪個科目上?

畫筆 追問

2018-10-31 21:37

我掛在勞務成本上呢

肖老師 解答

2018-10-31 22:36

勞務成本科目月底如果有余額，應屬于資產負債表“存貨”欄目，即制造業(yè)生產成本科目的處理方法。

畫筆 追問

2018-11-01 10:36

我月末應該怎么調整呢？

肖老師 解答

2018-11-01 10:54

不用調整，掛在上面就行。

畫筆 追問

2018-11-01 10:59

不行啊，掛在上面月末不結轉資產負債表不平呀

肖老師 解答

2018-11-01 11:14

怎么會不平呢，它會在存貨中體現(xiàn)金額。

畫筆 追問

2018-11-01 11:45

存貨沒有體現(xiàn)

肖老師 解答

2018-11-01 13:07

我明白你的意思了，你是說系統(tǒng)沒把勞務成本歸到存貨，所以不平。這個沒什么影響，后面結轉就會平了。

畫筆 追問

2018-11-01 14:05

但是我當月財務報表不平呀，就是后面月份有收入了把勞務成本結轉了才平呢

肖老師 解答

2018-11-01 15:33

那個只是系統(tǒng)顯示不平，實際如果編制是平的。