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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-10-28 21:02

你好，可以在第四季度抵扣，也可以申請退稅
忘記計提了就補(bǔ)計提
借；所得稅費(fèi)用   貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅

葉林 追問

2018-10-28 21:04

第四季度抵扣賬務(wù)處理怎么做分錄？

鄒老師 解答

2018-10-28 21:06

你好
第四季度如果有企業(yè)所得稅需要繳納，只需要做計提分錄就是了
借；所得稅費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅

葉林 追問

2018-10-28 21:06

好的

葉林 追問

2018-10-28 21:07

現(xiàn)在第三季度發(fā)現(xiàn)交多了，需要做更正申報嗎？稅務(wù)上如何處理？

鄒老師 解答

2018-10-28 21:07

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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