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老師，剛到一家新的公司，里面的賬一塌糊涂，怎么調(diào)賬呢?

QQ老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-26 10:27

你好！盤(pán)點(diǎn)貨幣資金、固定資產(chǎn)、庫(kù)存；核對(duì)債權(quán)債務(wù)

學(xué)徒追問(wèn)

2018-10-26 16:22

老師，某企業(yè)2017年度取得主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5000萬(wàn)元、國(guó)債利息收入130萬(wàn)元、租金收入260萬(wàn)元，與收入配比的成本4100萬(wàn)元，銷(xiāo)售稅金及附加186萬(wàn)元，全年發(fā)生的管理費(fèi)用260萬(wàn)元，銷(xiāo)售費(fèi)用240萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用100萬(wàn)元，以成本為45萬(wàn)元、公允價(jià)60萬(wàn)元的自產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行公益性捐贈(zèng)。直接對(duì)希望小學(xué)捐贈(zèng)10萬(wàn)元用于改善教學(xué)條件。該企業(yè)適用25%的企業(yè)所得稅稅率，假設(shè)無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。2017年度該企業(yè)應(yīng)繳納企業(yè)所得說(shuō)。那這個(gè)企業(yè)2017年的利潤(rùn)情況是什么樣呢？

QQ老師解答

2018-10-26 17:01

假設(shè)無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。2017年度該企業(yè)應(yīng)繳納企業(yè)所得說(shuō)。那這個(gè)企業(yè)2017年的利潤(rùn)情況是什么樣呢？
什么意思？想問(wèn)什么？

你好調(diào)表不調(diào)賬：調(diào)整納稅申報(bào)表，但不調(diào)整財(cái)務(wù)賬套里的數(shù)據(jù)

2022-01-10 10:13:44

你好，做之前支付相反分錄借；銀行存款，貸；固定資產(chǎn)等科目

2020-07-13 15:30:22

你好，你可以找出錯(cuò)誤的地方，然后做調(diào)整分錄

2018-10-16 14:38:51

清查資金：逐筆核對(duì)提現(xiàn)、現(xiàn)金收支憑證，找經(jīng)手人核實(shí)流向，理清業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)。現(xiàn)金負(fù)數(shù)：記賬錯(cuò)就更正（補(bǔ)記收入 / 沖減多記支出）；真超支就補(bǔ)資金，后續(xù)流入時(shí)調(diào)賬。個(gè)人賬戶(hù)：讓會(huì)計(jì)把錢(qián)轉(zhuǎn)回公司，是代收代付就補(bǔ)記往來(lái)賬（先掛其他應(yīng)收 / 應(yīng)付，再平賬）。規(guī)范內(nèi)控：補(bǔ)全現(xiàn)金收支記錄，建現(xiàn)金審批、盤(pán)點(diǎn)、職務(wù)分離制度，防再犯。溝通審計(jì)：隨時(shí)匯報(bào)調(diào)賬進(jìn)度、原因，拿不準(zhǔn)就問(wèn)審計(jì)局要指導(dǎo)，確保合規(guī) 。

2025-07-01 10:38:49

若客戶(hù)不同意退票重開(kāi)，可進(jìn)行如下調(diào)賬：收入調(diào)整：按少開(kāi)金額補(bǔ)記收入，借 “應(yīng)收賬款”，貸 “主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”、“應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）”，摘要注明 “調(diào)整 ** 發(fā)票少記收入”。成本調(diào)整：若之前成本結(jié)轉(zhuǎn)有誤，按正確與錯(cuò)誤成本差額補(bǔ)記成本，借 “主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”，貸 “庫(kù)存商品”，摘要注明 “調(diào)整 ** 發(fā)票對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售成本”。同時(shí)要關(guān)注稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，必要時(shí)與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通。

2025-01-17 16:43:16

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精選問(wèn)題

老師你好，我要開(kāi)一張勞務(wù)費(fèi)發(fā)票43000元，這個(gè)繳納個(gè) 問(wèn)

勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅： 4000以下的：(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20% 4001-20000的：勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20% 20001-50000的：勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的：勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000 沒(méi)開(kāi)票的，不考慮增值稅和附加稅費(fèi)????????????????????? 答
老師，A公司在我公司占股60%，我如果投資100萬(wàn)給這個(gè) 問(wèn)

借：長(zhǎng)期股權(quán)投資貸：銀行存款答
未設(shè)置預(yù)收預(yù)付科目，財(cái)務(wù)報(bào)表上應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬問(wèn)

報(bào)稅時(shí)可以應(yīng)付賬款數(shù)可以申報(bào)負(fù)數(shù) 答
老師你好，我想咨詢(xún)一下，像我們公司的話(huà)，我們是叫物問(wèn)

你好，屬于C￥F看形式的話(huà)這個(gè)是屬于答
老師您好，我想問(wèn)一下商貿(mào)企業(yè)銷(xiāo)項(xiàng)名稱(chēng)和進(jìn)項(xiàng)名稱(chēng) 問(wèn)

可以的，沒(méi)問(wèn)題的哈答

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