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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-25 11:31

你好   借；相關(guān)科目   貸；以前年度損益調(diào)整
需要調(diào)整期末未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)

A會(huì)計(jì)學(xué)堂-孫老師 追問

2018-10-25 11:36

嗯會(huì)計(jì)分錄我知道這樣做，就是不知道所得稅季報(bào)的時(shí)候這筆金額填哪里
因?yàn)橘M(fèi)用減少了要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅

鄒老師 解答

2018-10-25 11:41

你好，在季度申報(bào)表的期末未分配利潤(rùn)體現(xiàn)

A會(huì)計(jì)學(xué)堂-孫老師 追問

2018-10-25 11:44

資產(chǎn)負(fù)債報(bào)表里面直接未分配利潤(rùn)增加然后利潤(rùn)表里應(yīng)該不體現(xiàn)吧因?yàn)槔麧?rùn)表示體現(xiàn)本年的利潤(rùn)，就是所得稅報(bào)表我不知道要怎么填

鄒老師 解答

2018-10-25 11:45

你好，是的 
當(dāng)年的所得稅按當(dāng)年的收入，成本，利潤(rùn)總額填寫申報(bào)就是了
這個(gè)是影響以前年度的匯算清繳，不在今年季度申報(bào)表體現(xiàn)的

A會(huì)計(jì)學(xué)堂-孫老師 追問

2018-10-25 11:45

老師麻煩解答一下

鄒老師 解答

2018-10-25 11:46

你好
當(dāng)年的所得稅按當(dāng)年利潤(rùn)表的本年累計(jì)收入，成本，利潤(rùn)總額填寫申報(bào)就是了

A會(huì)計(jì)學(xué)堂-孫老師 追問

2018-10-25 12:23

那我這筆需補(bǔ)繳的要填在什么報(bào)表中？

鄒老師 解答

2018-10-25 12:46

你好，填寫在以前年度的匯算清繳申報(bào)表的成本費(fèi)用明細(xì)表中

A會(huì)計(jì)學(xué)堂-孫老師 追問

2018-10-25 13:46

那我補(bǔ)繳的費(fèi)用什么時(shí)候付？

鄒老師 解答

2018-10-25 13:59

你好，申報(bào)扣款的時(shí)候

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你好，這個(gè)就不用計(jì)提利息了
2019-08-03 09:54:38
老師，這樣沒有什么風(fēng)險(xiǎn)吧？
2019-04-18 15:51:19
你好，可以的 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸：應(yīng)付利息
2021-09-27 20:54:44
您好 按季度支付的利息，計(jì)提了一月和二月，三月的利息不需要計(jì)提 支付的時(shí)候直接寫分錄 借：應(yīng)付利息 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸：銀行存款
2019-11-09 13:40:48
是的。。。。。。。。。。。。。。。。
2015-11-16 11:14:51
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