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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-10-22 15:02

你好  借；應(yīng)交稅費   貸；稅金及附加
做這個沖銷分錄

小鴿子 追問

2018-10-22 15:05

就是反著沖唄

鄒老師 解答

2018-10-22 15:06

你好，是的，是這樣處理

小鴿子 追問

2018-10-22 15:10

謝謝老師哦

鄒老師 解答

2018-10-22 15:12

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

小鴿子 追問

2018-10-22 15:33

老師還有個問題 那城建稅也是跟著減免嗎 因為我在申報城建稅時 有個免抵稅額 但是是加上去

鄒老師 解答

2018-10-22 15:39

你好，你增值稅申報表的應(yīng)納稅額是多少？

小鴿子 追問

2018-10-22 15:42

本來是17475.73 購買的稅盤480 現(xiàn)在是16995.73

鄒老師 解答

2018-10-22 15:45

你好，那是需要繳納城建稅的

小鴿子 追問

2018-10-22 15:46

我知道需要繳納 老師  那計稅依據(jù)是17475.73 還是 16995.73 呢

鄒老師 解答

2018-10-22 15:47

你好，城建稅計稅依據(jù)是 16995.73

小鴿子 追問

2018-10-22 15:48

好的 謝謝老師

鄒老師 解答

2018-10-22 15:49

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
您好 不需要繳納增值稅的話 附加稅不需要計提做分錄
2019-09-28 15:38:02
你好，摘要增值稅減免轉(zhuǎn)收益 增值稅免了 不用做附加稅計提和減免
2019-10-15 12:31:01
印花稅不免 附加稅不用計提，不用做分錄
2020-07-21 22:53:32
小規(guī)模是嗎？增值稅借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入 附加稅不交不用計提的
2019-04-09 10:03:57
你好 增值稅減免 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸；營業(yè)外收入 附加稅減免了就不需要做計提分錄了
2018-10-08 09:33:13
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