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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-22 11:06

你好，購(gòu)買借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸銀存，你需要交稅可以全額抵扣的借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

琴琴 追問(wèn)

2018-10-22 11:14

要是稅控盤丟失，下次再買稅控盤拿到的進(jìn)項(xiàng)稅票是不是就沒(méi)有抵扣直接借：管理費(fèi)用，貸：現(xiàn)金或者銀行存款呢？

郭老師 解答

2018-10-22 11:16

你好，只能抵扣稅額部分，借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)貸銀存

琴琴 追問(wèn)

2018-10-22 11:17

交服務(wù)費(fèi)的話也是這么做的嗎？

郭老師 解答

2018-10-22 11:18

你好，服務(wù)的可以全額抵扣的，參考第一個(gè)分錄

琴琴 追問(wèn)

2018-10-22 11:25

一般納稅人購(gòu)入的辦公費(fèi)專票，是可以入成本的是嗎？

郭老師 解答

2018-10-22 11:25

你好，你是什么行業(yè)的

琴琴 追問(wèn)

2018-10-22 15:06

財(cái)務(wù)公司

郭老師 解答

2018-10-22 15:09

你好，用來(lái)給客戶做賬的是成本的

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一、金稅盤技術(shù)維護(hù)費(fèi)的會(huì)計(jì)處理 支付時(shí)，仍應(yīng)按原來(lái)的會(huì)計(jì)處理進(jìn)行核算。 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款(或現(xiàn)金) 二、 購(gòu)買時(shí)稅控系統(tǒng)時(shí)的會(huì)計(jì)處理。即先按含稅金額，費(fèi)用正常計(jì)入-費(fèi)用或相關(guān)的資產(chǎn)科目 由于該文明確了按價(jià)稅合計(jì)直接抵減應(yīng)納增值稅額，且其進(jìn)項(xiàng)稅不得再進(jìn)行抵扣，則納稅人(不用區(qū)分一般納稅人還是小規(guī)模納稅人)的會(huì)計(jì)處理為： 借：固定資產(chǎn)(或管理費(fèi)用) 貸：銀行存款(或現(xiàn)金) 三、月底的會(huì)計(jì)處理 由于是直接抵減的增值稅應(yīng)納稅額(含簡(jiǎn)易征收辦法的應(yīng)納稅額)，故該部分抵減的稅額視同于已經(jīng)繳納的稅額，則會(huì)計(jì)分錄為： 借：應(yīng)增稅金——未交增值稅 或者 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅款 貸：營(yíng)業(yè)外收入
2019-07-29 11:07:31
借:管理費(fèi)用 貸銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額） 貸銀行存款
2019-10-07 14:50:25
　借：管理費(fèi)用 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 一、一般納稅人 填報(bào)涉及表格： 1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》： 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫(xiě)在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫(xiě)在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報(bào)與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫(xiě);當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí)，按本期第19欄與第21欄之和填寫(xiě)。
2020-06-10 13:20:52
您好還是全額您好，還是全額抵扣的？
2022-02-16 14:49:52
你好，購(gòu)買借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸銀存，你需要交稅可以全額抵扣的借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2018-10-22 11:06:22
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