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老師 我們做的是內(nèi)賬 賬套建立時間2017年8月 用的是金蝶U8. 之前的會計每個月進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)成本和結(jié)轉(zhuǎn)損益時都是自己算完之后然后進(jìn)行填制憑證 我說你怎么不用財務(wù)軟件自動生成成本和損益 他說他不會 而且他所有的憑證未審核和未記賬 直接手動做了期末結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù) 現(xiàn)在單位要求出一份資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表 我現(xiàn)在返回2017年8月先審核憑證 然后在記賬憑證 可是期末結(jié)轉(zhuǎn)成本和損益時結(jié)轉(zhuǎn)不了啊 沒有余額 因為之前他自己手動結(jié)轉(zhuǎn)了 下一步我該怎么做 經(jīng)理需要收入和支出數(shù)據(jù) 當(dāng)時我只能自己做紙質(zhì)版的運算了 我把主營業(yè)務(wù)的貸方累計發(fā)生額和其他業(yè)務(wù)收入的貸方累計發(fā)生額再加上營業(yè)外收入的貸方累計額 這點算收入 費用呢 就是我把期間費用的借方累計額和成本的借方累計額加在一起算支出吧 然后把固定資產(chǎn)的借方累計發(fā)生額也算在費用里面了 把固定資產(chǎn)未支付款項減除 您說對嗎 暫時先這樣 后期財務(wù)報表我該怎么出啊
@時刻銘記
于2018-10-21 23:21 發(fā)布 ??1419次瀏覽
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老劉
職稱： ,高級會計師,中級會計師
2018-10-21 23:30
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精選問題
老師，公司有兩個銀行卡付款，供應(yīng)商給開發(fā)票的時候 問
不用，只要是公司賬號，均可以的 答
老師好！提成律師的五險賬務(wù)怎么處理 問
個人部分仍由個人承擔(dān)嗎 答
請問老師，我們是一家生產(chǎn)研發(fā)組裝的公司，前幾年的 問
有必要。第三方可梳理混亂賬務(wù)、規(guī)范進(jìn)銷存成本核算、降低稅務(wù)風(fēng)險，還能為后續(xù)盡調(diào)、上市打基礎(chǔ)，彌補內(nèi)部人員不足 答
老師，請問： 政府財政預(yù)算包括：一般公共預(yù)算、政府性 問
一般不能反過來調(diào)撥。 政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算只能調(diào)錢給一般公共預(yù)算，一般公共預(yù)算不能反過來調(diào)給它們； 一般公共預(yù)算能調(diào)錢給社會保險基金預(yù)算，但社保基金預(yù)算的錢不能調(diào)出給其他預(yù)算。 答
可以舉一個小例子，說明一下，會計政策調(diào)整，累計影響 問
同學(xué)，你好 累計影響數(shù)的計算嗎？ 你是說哪個科目？ 答
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