red???? 追問(wèn)

2018-10-21 09:59

老師您好，這些報(bào)表我都沒(méi)有報(bào)送，還在草稿箱里

鄒老師 解答

2018-10-21 09:59

你好，預(yù)交所得稅申報(bào)表需要根據(jù)更正之后的增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)做更正申報(bào)

red???? 追問(wèn)

2018-10-21 10:01

第一次打開(kāi)所得稅申報(bào)表它是自動(dòng)識(shí)別你當(dāng)時(shí)填的利潤(rùn)表來(lái)的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在利潤(rùn)表更新，所得稅申報(bào)不會(huì)自動(dòng)刷新嗎？

鄒老師 解答

2018-10-21 10:02

你好，更正之后系統(tǒng)就不會(huì)根據(jù)你更新的利潤(rùn)表刷新企業(yè)所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)的

red???? 追問(wèn)

2018-10-21 10:03

好的，那需要手動(dòng)更改咯？

鄒老師 解答

2018-10-21 10:04

你好，是的，需要提供正確的利潤(rùn)表，去稅局填寫所得稅申報(bào)表做更正申報(bào)

red???? 追問(wèn)

2018-10-21 10:06

老師我剛剛說(shuō)了，我這些報(bào)表都還沒(méi)申報(bào)呢，沒(méi)申報(bào)不需要去稅務(wù)局啊

鄒老師 解答

2018-10-21 10:07

你好，增值稅一般納稅人申報(bào)表重新更改之后，通過(guò)這個(gè)說(shuō)明之前已經(jīng)申報(bào)了，錯(cuò)誤了才需要更正啊

red???? 追問(wèn)

2018-10-21 10:09

我的意思是：增值稅申報(bào)表，我并沒(méi)有申報(bào)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后是我自己在報(bào)表里更改的（也沒(méi)有申報(bào)）

鄒老師 解答

2018-10-21 10:10

你好，那這樣就直接按更正之后的增值稅申報(bào)，然后報(bào)送利潤(rùn)表，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)你利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)自動(dòng)生成企業(yè)所得稅申報(bào)表的收入，成本，利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)申報(bào)

red???? 追問(wèn)

2018-10-21 10:11

好的謝謝老師，另外老師我還想問(wèn)一下，員工的工資在企業(yè)所得稅申報(bào)表里為什么不算在成本里呀？

鄒老師 解答

2018-10-21 10:12

你好，你計(jì)提工資借方是通過(guò)什么科目核算的

red???? 追問(wèn)

2018-10-21 10:13

我工資都是直接做管理費(fèi)用-工資里的。那我應(yīng)該怎么做呢？

鄒老師 解答

2018-10-21 10:14

你好，計(jì)入管理費(fèi)用的工資，在所得稅申報(bào)表的時(shí)候體現(xiàn)在利潤(rùn)總額中，不在營(yíng)業(yè)成本體現(xiàn)的
所得稅申報(bào)表的營(yíng)業(yè)成本=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本，不包括營(yíng)業(yè)外支出，期間費(fèi)用

red???? 追問(wèn)

2018-10-21 10:23

額，那員工工資不算里面不是很虧嗎？少了一大筆費(fèi)用啊

鄒老師 解答

2018-10-21 10:25

你好，不虧
因?yàn)槟阌?jì)入費(fèi)用，也是減少了利潤(rùn)總額啊
并不是說(shuō)計(jì)入了費(fèi)用就沒(méi)有抵扣利潤(rùn)
計(jì)入成本就在營(yíng)業(yè)成本體現(xiàn)，不在費(fèi)用體現(xiàn)，兩種方式對(duì)利潤(rùn)的影響是一樣的

red???? 追問(wèn)

2018-10-21 13:37

可是我企業(yè)所得稅預(yù)繳表里的營(yíng)業(yè)成本的數(shù)字只是我?guī)齑嫔唐方Y(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里的數(shù)字。并沒(méi)有工資

鄒老師 解答

2018-10-21 15:26

你好，你工資計(jì)入了管理費(fèi)用，而管理費(fèi)用不屬于營(yíng)業(yè)成本，管理費(fèi)用體現(xiàn)在利潤(rùn)總額中啊